医疗器械仓库管理制度.doc

深圳市壹时通供应链管理有限公司 医疗器械仓库管理制度 制订人： 批准人： 二零一一年十一月二十日制定 仓库管理制度 （一）总则 第一条：为了使本公司的仓库管理规范化，加强仓库管理，保证财产货物的完好无损，根据企业管理和财务管理的一般要求，结合本公司的一些具体情况，特定本规定。 第二条：仓库管理工作的功能：仓库是公司的一个重要组合部分，是公司经营货物周转、储备的环节，担负着货物管理的多项业务职能。 第三条：仓库管理工作任务： 做好货物的收发和保管工作，保管好库存货物，做到数量准确、质量完好、 确保安全、及时、成套地完成货物收发任务。服务周到，降低费用，加速资金周转。 根据本规定做好货物出库和入库工作，并使货物储存、供应销售各环节平衡衔接。 做好货物的保管工作，如实登记仓库实物账，经常清查、盘点库存货物，做到账、卡、物相符。 仓库中的医疗器械和非医疗器械应严格分开存放。 做好仓库安全保卫工作。确保仓库和货物的安全。 第四条：根据公司需要和库房条件统筹规划，合理布局：分区明确，标明产品待检区、合格产品区、不合格产品区；配备垫仓板或/和货架；配备灭火、灭鼠灭虫器材，并保证完好。 第五条：仓库管理人员纳入其所在企业的财务部门统一管理，仓库保管员由总公司财务委员会统一安排和调配。 第六条：实行经济责任制，进行科学分工管理保证体系；业务上要实行工作质量标准化，应用现代管理技术和 ABC分类法，不断提高仓库管理水平。 （二）细则 1货物验收入库存 第七条：一切货物材料，严格实行先入库存制度。 第八条：货物入库存：保管员要亲自同交货人交接手续，必须严格核对清点货物名称、规格和数量是否一致，按货物交接本上的要求签字，应当认识签收是经济责任的转移。发现品名、规格数量、价格与单据、运单不符，应及时通知购置部门向供货单位办理补料或退货手续。 第九条：验收：按《采购与验收管理制度》执行。 第十条：货物存放：货物应先入待检区，验收合格的货物入合格品区，验收不合格的货物入不合格品区。未经验收合格不准进入货位，更不准出库发货。 第十一条：不合格品，应隔离堆放，严格出库发货。如工作马虎，混入物流，保管员应负失职的责任。 第十二条：验收中发现的悬事要及时通知采购经办人处理。托收到而货未到，或货已到而无发票，均应经办人反应查询，直到消除悬事挂账。 2货物的储存保管 第十三条：货物的储存保管，应以货物的属性、特点和用途规划设置仓库，并根据仓库的条件考虑划区分工，固定位置堆放。 第十四条：货物堆放的原则是：在堆垛合理安全可靠的前提下，根据货物的特点，必须做到过目见数，检点方便，成行成列，文明整齐。 第十五条：仓库保管员对库存、待验材料以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。因此坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管。仓库货物如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。 第十六条：保管货物要根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，务使公司财产不发生保管责任损失。同类货物堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地。 第十七条：保管货物，未经医疗部经理签字同意，一律不准擅自借出。总成货物，一律不准折件零发，特殊情况应经医疗部经理批准。 3、货物出库 第十八条：按“推陈储新，先进先出，按规定供应，节约用料”的原则发材料。发料坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则。如果发现以下问题应停止发货或配送，并报质检部处理： 包装内有异物响动和液体渗漏； 外包装封口不牢、衬垫不实、封条严重损坏等； 包装标识模糊不清或脱落； 医疗器械以超出有效期； 贪图方便，违反发料原则造成货物失效、霉变、大料小用、优料劣用以及差错等损失等。 第十九条：物业出仓，必须办理出库手续，填制“发货单”/“领货单”，发货单/领货单应填明材料名称、规格、型号、领料数量、图号、零件名称或材料用途和经办人签字。并验明物业的规格、数量、经原料部负责人签字后，方能发货，仓管员应及时记账。超量不得发货。应严格按先办出仓手续后发货的程序发货。严禁先出货后补手续的错误做法。严禁白条发货。 第二十条：仓管员应对各项货物设立“货位卡”，凡购入、领用货物、出库，应立即做相应的记载，及时反映货物的增减变化情况，做到账、物、卡三相符。 第二十一条：为及时反映库存数额，仓库应每月对库存货物进行一次盘点，发现升损益、损缺，应办理货物盘盈、盘亏报告手续，填制“库存货物余额表”，经公司领导批准，据以列账，并报财务部一份。 第二十二条：发料必须与领料人和接料车间办理手续，当面点交清楚，防止差错出门。 第二十三条：所有发料凭证，保管员应妥善保管，不可丢失。 4、安全 第二十四条：做好仓