遵义市2015年市级.docVIP

遵义市2006年市级 财政决算（草案）报告 （2007年6月26日在市三届人大常委会第2次会议上） 市财政局局长 刘兴万 主任、各位副主任、秘书长、各位委员： 我受市人民政府委托，向人大常委会报告遵义市2006年市级财政决算草案，请予审查。 一、2006年全市和市级财政决算情况 在市三届人大一次会议上，报告了遵义市2006年全市和市级预算执行情况及2007年全市和市级预算草案。人代会后，按照2006年财政决算编制要求，汇总编制了2006年全市和市级财政总决算。现将全市和市级财政决算情况报告如下： 2006年全市一般预算收入预算为250000万元，一般预算支出预算为503000万元。一般预算支出预算加上中央和省各项补助后，最后预算为730985万元。 2006年全市财政总收入完成722278万元，为年初计划700000万元的103.18%，比上年增收121169万元，增长20.16%。其中：全市一般预算收入完成268837万元，为预算的107.53%，比上年增收47276万元，增长21.34%。全市一般预算支出完成728015万元，为最后预算（以下称预算）的99.59%，比上年增加143291万元，增长24.51%。 2006年全市一般预算收支平衡情况：全市一般预算收入268837万元，加上上级各项补助457176万元（其中：增消两税返还58965万元，专项补助110739万元，其他转移支付补助287472万元），再加上上年结余22588万元和调入资金5626万元，减去上解支出4530万元和调出资金1773万元，全市财力747924万元。财力减去一般预算支出728015万元，全市滚存结余19909万元。 经市二届人大四次会议批准，2006年市级一般预算收入预算为53700万元，一般预算支出预算为87920万元。经市二届人大常委会第24次会议批准，一般预算收入调整为69500万元，一般预算支出调整为113802万元，加上专项补助（省市县合并算帐）-4578万元和结算事项1189万元（省市县合并算帐），最后预算为110413万元。 2006年市级一般预算收入完成69346万元，为调整预算的99.78%，比上年增收21831万元，增长45.95%。市级一般预算支出完成108009万元，为最后预算的97.82%，比上年增加34254万元，增长46.44%，增幅较高的原因是一次性国有资产经营收益增收较多。 2006年市级一般预算收支平衡情况：市级一般预算收入69346万元，加上上级各项补助39400万元（包括增消两税返还33011万元，所得税基数返还1475万元，专项补助-4578万元省市县合并算帐，对县级一般性转移支付补助3322万元，民族地区转移支付补助1540万元，调整工资转移支付补助4147万元，缓解县乡财政困难转移支付补助325万元，结算补助和其他补助6802万元省市县合并算帐），再加上上年结余17415万元，减去上解支出13万元和调出资金（安排地方水利建设基金）1575万元后，市级财力124573万元。财力减去一般预算支出108009万元，滚存结余16564万元。滚存结余减去结转下年使用2201万元，净结余14363万元。 以上为我市编制汇总决算的平衡情况，待省财政厅批复2006年决算后，将会有一些变化，在今年调整预算（草案）中再报告市人大常委会。 （一）市级一般预算收入主要项目完成情况 1、增值税（15%部分）完成9840万元，为预算的95.07%，比上年增收2400万元，增长32.26%。 2、营业税完成8361万元，为预算的107.19%， 比上年增收1377万元，增长19.72%。 3、企业所得税完成5421万元，为预算的110.63%，比上年增收3701万元，增长215.17%。 4、个人所得税完成2072万元，为预算的129.5%，比上年增收148万元，增长7.69%。 5、城市维护建设税完成10501万元，为预算的95.46%，比上年增收785万元，增长8.08%。 6、行政性收费和罚没收入完成11117万元，为预算的92.87%，比上年增收1421万元，增长14.66%。 7、专项收入完成6145万元，为预算的103.45%，比上年增收975万元，增长18.86%。其中，教育费附加收入完成4150万元，为预算的91.41%，比上年增收1216万元，增长41.45%。 （二）市级一般预算支出主要项目完成情况 1、基本建设支出完成4012万元，为预算（最后预算，下同）的98.89%，比上年增加1794万元，增长80