采气一厂二季度HSE审核评估表(分解).xlsVIP

基层单位 对特殊工种和安全管理人员进行培训取证，特殊工种培训应考虑员工职业健康体检情况 净化厂、作业区每季度（生产班组每月）至少组织一次应急预案演练，有效开展总结评估，有评估总结，持续改进提升应急能力和管理水平 建立职业病危害因素日常监测记录，并确保监测系统处于正常运转状态 2.实施监视和测量 3.监视测量设备检测维护 编制送检计划，按计划调校 及时上报设备异常停机、未遂事件、管线、设备刺漏、交通安全等事故、事件，无迟报、瞒报 建立事故、事件台账记录 分析属地范围内生产事件、未遂事件、损工事件、医疗、交通等事故、事件原因和经验教训，编制安全经验分享案例 安装车辆GPS监控终端及系统，对运行车辆进行实时监控，及时发现、纠正、处理、通报监控到的超速、疲劳、不按规定线路行驶等不安全驾车行为 含凝析油地层水、甲醇及其它危险化学品车辆行驶实行押运制 长途行驶、特殊天气、夜间出车执行申请审批制度 驾驶员日常教育到位，有记录 私家车教育到位，台账齐全 2.车辆和交通 3.电气安全 4.化学品管理 5.环境保护 对单位办公、生活区域、食堂按检查表进行定期检查，及时整改安全隐患 气体检测仪配备：①便携式硫化氢检测报警仪：Ⅱ、Ⅲ类站配置2只；Ⅳ、Ⅴ类站按上岗人员1只/人配置；中心站可按上岗人员作业需求适当增加配置数量。 便携式气体检测仪按规定期限进行标定及检定： ①便携式可燃气体检测仪的标定及检定周期为一年； ②便携式H2S气体检测仪的标定及检定周期为半年。 每个灭火器配巡检标签，按标准、要求进行检查，留下1次/每月的巡查记录，对过期或失效的灭火器要及时更新。值班室、调度控制中心、机房等宜配置二氧化碳灭火器（及称重器具），定期称重并记录。设置在室外的灭火器，应有防雨、防晒等保护措施 消防水泵等使用正常，按规定周期进行维护保养、检修 1.HSE培训计划 编制HSE培训计划 2.实施HSE培训 3.培训资源 4.培训效果评估 5.员工能力和意识 6.HSE培训资料 车间、班组人员清楚岗位相关的HSE职责、操作、风险及控制措施,以及应急处置措施 车间、班组人员熟悉井站使用的相关的HSE管理标准和工具方法 车间、井站员工清楚本车间、站工艺流程、参数（处理量、硫化氢含量）、上游气源及下游用户情况 应留存HSE培训资料：本单位培训计划、培训课件、培训签到表、考试试卷、个人HSE培训证书、操作评估评分表、影像资料等 5.4.4能力、培训和意识 7 8 9 10 11 12 13 14 15 5.4.5协商与沟通 1.开展HSE宣传教育活动 2.全员参与HSE事务 3.信息传达 4.信息畅通 班组长每月至少有效开展1次安全观察与沟通，填写表单后报作业区、净化厂存档 5.行为安全观察与沟通 6.安全经验分享 HSE操作卡应是发布的最新有效版本，且生产单位应结合实际情况，对操作卡中不适应条款进行修订 使用的HSE作业指导书应每年更新，单位主管领导签字、盖章 存放的规章制度、HSE操作卡、HSE作业指导书、应急处置措施等为最新有效版本，及时回收作废、过期文件（包括电子版文件），需留用的作废、过期文件应予以标识 班组人员知晓最新的HSE方针政策、制度标准、有关风险和控制措施、事故事件、HSE体系审核、培训和绩效方面等重要HSE信息 HSE信息系统数据录入及时、准确 电子版文件规范建立文件夹，重要的电子文件要进行备份 建立物料清单，收集物料安全技术说明书（MSDS），并将MSDS存放于物料堆放现场便于人员取阅或将主要危害及应急措施在现场进行目视化 根据工作循环分析结果，评审修订操作规程和制度，操作规程修订后应重新进行培训 定期检测和评估 巡回检查 建立巡回检查制度，按路线、规定周期进行巡检 操作与检维修人员具备相关资质，掌握相关标准、知识，按照设备操作规程巡检、操作、维护设备 建立设备维护保养制度和相关操作规程，定期进行维护保养 阀门手轮灵活、易操作、阀门开关状态正确： ①有双阀控制的放空、排液系统，上游控制阀（球阀、闸阀）应保持全开，采用下游阀门调节流量； ②安全阀上游控制阀保持全开； ③密封脂未变质变色老化，且充满注脂孔； ④无阀门手轮缺失情况； ⑤阀门开关状态与标识一致 对新转岗、离岗三个月重新上岗员工进行培训，考核合格上岗，作业人员持安全上岗证单独作业 在站场大修、