质量体系要素、质量职能分配明细表(2002版)1.docVIP

四川路桥建设集团乐夹路LMA合同段项目经理部 ISO9000－2000版质量体系要素、质量职能分配明细表 序号 要素 编号 质 量 体 系 要 素 及 质 量 活 动 职 能 部 门 备 注 办公室 工程处 质检处 财务处 机料处 前后场 一 处 二 处 1 4.2.3 文件控制程序 ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 分公司副总经理： 罗守宏 项目经理： 任晏明 总 工： 张学明 副总工： 廖 予 检验、试验员： 蒋小芹 涂雪琼 唐 宏 庄显聪 不合格品评审人员： 张学明 管理纠正和预防 措施的人员： 廖 予 张俊霞 秦 博 程 建 梁 军 廖梦阳 现场施工技术员： 王 丽 赵 静 赵松林 李晓勇 采购员： 朱明松 赵瑞洪 宋凯凤 保管员： 叶果 计量管理员： 蒋小芹 文件和资料管理员： 龚 鑫 ☆—主管、执行 ○—协办、执行 2 4.2.4 记录控制程序 ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ 3 5.6 管理评审程序 ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ 4 6.2 人力资源及培训控制程序 ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5 6.3 机械设备控制程序 ○ ○ ○ ○ ☆ ○ ○ ○ 6 6.4 安全生产、工作环境和文明施工控制程序 ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 7 7.1 产品实现的策划控制程序 ○ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 8 7.2 与顾客有关的过程控制程序 ○ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 9 7.4 采购控制程序 ○ ○ ○ ○ ☆ ○ ○ ○ 10 7.5.1 7.5.2 施工过程控制程序 ○ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 11 7.5.3 标识和可追溯性控制程序 ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ 12 7.5.5 工程防护和竣工交付控制程序 ○ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 13 7.6 监视和测量装置控制程序 ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ 14 8.2.1 顾客满意度控制程序 ○ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 15 8.2.2 内部审核控制程序 ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ 16 8.2.3 过程监视和测量控制程序 ○ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 17 8.2.4 产品监视和测量控制程序 ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ 18 8.3 不合格品控制程序 ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ 19 8.4 数据分析控制程序 ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ 20 8.5 改进控制程序 ○ ○ ☆ ○ ○ ○ ○ ○ 项目主管： 制表：张俊霞 日期：二○○四年三月 川路桥乐夹LMA经 [2004]38号 关于发布八大员名单的通知 各处室、一二施工处、前后场： 为了确保GB/T19002-ISO9002质量体系在乐夹路LMA合同段项目经理部的持续有效运行，特发布独立行使质量权限的八种人员名单。八大员必须严格按照集团公司《质量手册》行使自己的职责和权限，促进我们的施工管理水平上新台阶。 二○○四年三月二十八日 主题词：关于 发布 八大员 名单 通知 四川路桥乐夹路LMA合同段项目经理部 2004年3月28日印发