14001运行说明.pptVIP

ISO14001: 2004 环境管理体系 贝尔马科技卫浴集团有限公司 * 4.3.1环境因素 1、《环境因素识别/评价单》,各部门已制定请熟悉 2、《重大环境因素一览表》,为全公司统一,已制定，但各部门均应知道该表中与本部门有关的重大环境因素。 4.3.2法律和其他要求 《环境法律法规清单》，已编制分发。 4.4.2能力、培训和意识 按质量体系模式保留相关培训记录： 1、培训计划 2、应保留：ISO14001导入培训、标准培训、环境法律法规培训、环境因素识别评价培训、环境体系内审员培训、相关文件培训、消防知识培训、化学品使用培训等培训和考核记录 4.4.3信息交流 《联络单》，有进行沟通交流时保留。 考虑是否有环境异常情况,如监测结果超标或接近标准值等 4.4.5文件控制 按质量体系模式保留文件控制记录： 1、受控文件清单 2、文件分发记录 3、文件修订记录等 4.4.6运行控制 1、《重要相关方一览表》环境调查表 《相关方环境协议书》 （供应、行政科、基建科） 3、《固体废弃物分类处理清单》已编制请熟悉 4、 危险废弃物处理合同和处理记录 5、《化学品清单》归口部门 6、《用电统计表》人力资源部 7、《污水处理操作记录》 ？ 污水处理站 4.4.7应急准备与响应 消防演习记录：照片、消防演习总结 （要求全厂人员均参与过，可多次） 化学品泄漏演习：照片、总结 （有较多化学品或油品贮存场所要） 消防演习的照片应包括疏散/灭火/救护/财产转移等 4.5.1监测和测量 1、《三废监测记录》外部提供 2、《目标指标管理方案监控表》 （凡与方案有关的部门每月一次） 3、《运行控制监控表》 （各部门每月一次） 4、《废水监测记录》，废水处理站 4.5.2符合性评价 《法律法规符合性检查表》归口部门负责认证前进行一次，以后每年一次 4.5.3不符合、纠正措施与预防措施 《纠正和预防措施实施表》和《汇总表》 （有发生时填写） 4.5.4记录的控制 《记录一览表》归口部门编制并分发 4.5.5内部审核 1、年度内审计划 2、内审实施计划 3、检查表（含现场检查记录） 4、内审报告（不符合分析表） 5、不符合报告（含跟进结果记录） 6、相关会议签到记录 4.6管理评审 1、管理评审计划 2、管理评审报告 3、相关签到表 1、垃圾分类 按要求对废弃物进行分类，布置标识存放场所、并存放。包括可回/不可回收废弃物;一般和危险废弃物 员工需知道废弃物分类方法，尤其是危险废弃物有哪些？ 2、泄漏 对现有化学品、油品泄漏的地方清理干净 如泄漏是连续的，请备好确保不泄漏到地面或扩散的设施（如：托盘、导油槽回收等） 如大量存放时要求考虑意外泄漏是否有防扩散的措施？ 如泄漏可能导致火灾或化学品中毒的要配备消防设施和劳保设施 3、化学品管理 存放场所要配备消防设施和劳保设施 危险化学品要有化学品安全使用说明 员工要知道安全使用化学品 4、消防管理 消防设施要有点检记录,应知道点检要求. 消防设施要在可用状态 消防通道要确保畅通 各区域应有人会熟练使用灭火器材 5、其它方面 注意水沟的清洁 含有害化学品或油品的废水不要直接排入水道 注意废气产生处理设施的正常运转 注意较大噪声设施的正常运行 注意节约用水用电意识 注意运输的正常运转 环境方针要熟悉(手册) 与各部门有关的环境职责要清楚(手册) 与各部门有关的目标指标要熟悉(目标指标文件) 与各部门有关的环境管理方案要熟悉并按要求实施(各环境管理方案) 其它通用性文件要求 * 深圳冠智达顾问机构 Greem consulting * 深圳冠智达顾问机构 Greem consulting 运行重点说明 一、记录部分说明 一、记录部分说明 一、记录部分说明 一、记录部分说明 一、记录部分说明 一、记录部分说明 一、记录部分说明 一、记录部分说明 一、记录部分说明 一、记录部分说明 一、记录部分说明 一、记录部分说明 一、记录部分说明 二、现场整改重点部分说明 二、现场整改重点部分说明 二、现场整改重点部分说明 二、现场整改重点部分说明 二、现场整改重点部分说明 三、熟悉文件部分说明