EP-10环境目标指标与管理方案控制程序.docVIP

1.目的： 确定本公司的环境目标、指标，制定实现目标、指标的环境管理方案，持续改进公司的环境行为，以满足环境方针的要求。 2.适用范围： 本程序适用于本公司环境目标、指标及管理方案的制定与实施活动。 3.职责： 3.1专门人员负责环境目标、指标与管理方案的确定，并将环境目标、指标分解到有关部门。 3.2相关部门参与环境目标、指标和管理方案的制定，并按环境管理方案的要求实施。 3.3专门人员负责对环境管理方案的实施情况进行监督。 4.程序： 4.1制订环境目标、指标的依据； 4.1.1符合环境法律、法规及其它要求； 4.1.2要考虑自身的重要环境因素； 4.1.3要考虑经济、技术等方面的可行性； 4.1.4经营管理与竞争的要求、市场状态； 4.1.5考虑各相关方的观点。 除此之外，环境目标、指标还应符合本公司环境方针，并体现预防和持续改进；目标应尽可能具体、便于评估，指标应尽可能量化，并可测量。 4.2环境目标、指标的确定 4.2.1专门人员根据环境目标、指标的确定依据，制定本公司的环境目标与指标。 4.2.2专门人员组织有关部门对制定的目标、指标进行评审、确定，并将结果报环境管理者代表审核，总经理批准。 4.3环境目标、指标的分解 专门人员组织有关部门对建立的环境目标、指标分解、落实。 4.4环境管理方案的确定、实施与验收。 4.4.1环境目标、指标涉及的部门负责拟制与本部门有关的环境管理方案草案报专门人员，其内容包括：职责、技术措施、资源配置、完成时间和进度等。 4.4.2专门人员对各部门提出的草案进行汇总，并组织有关部门进行评审，最终确定本公司的《环境管理方案 4.4.3环境管理方案批准后，由规定的执行部门负责实施，环境管理方案实施完成后由专门人员组织有关人员进行验收、评价，写出《环境管理方案项目验收报告》报环境管理代表确认。 4.5环境目标、指标、管理方案的监控 4.5.1专门人员对环境管理方案进行阶段性评审，执行部门按专门人员规定的内容和时间，以记录、报表等形式汇报环境目标、指标、管理方案的完成情况。 4.5.2专门人员通过查看记录、报表、现场检查等方法，每半年监控环境目标、指标与管理方案的完成情况。 4.6环境目标、指标和管理方案的评审与修订 4.6.1环境目标、指标和管理方案不能按时完成或不能正常实施时，专门人员组织有关部门查明原因，并进行分析、评审，对需修订的内容提出修订的意见，报环境管理者代表审核经总经理批准后执行。 4.6.2评审和修订环境目标、指标与管理方案时，应考虑如下情况： A．环境目标、指标与管理方案存在不合理性； B．环境法律、法规及其它要求发生变化； C．本公司内部条件发生变化，如工艺更新、设备改造、新项目投产、新材料替代、组织机构发生变化等； D．相关方提出特殊要求； E．发生与环境目标、指标和管理方案相关的意外事件。 4.7环境目标、指标完成或管理评审结束后，根据本程序的规定、环境方针的要求及管理评审意见制定下一周期的环境目标、指标和管理方案，以期达到持续改进的目的。 5.支持性文件： 5.1《监测和测量控制程序》 6.记录： 6.1《环境目标、指标管理表》 6.2《环境管理方案》 6.3《环境管理方案项目验收报告》 化工有限公司 环境目标、指标与管理方案控制程序 制定日期 2008-7-1 文件编号 EP-10 页 次 １/3 版 次 A/O 管理文件 严禁私自影印