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关于对临河地区 物资材料采购执行情况专项监察报告 2015年5月18日、20日、21日、22日四天，按照临河分段党政联席会议的部署，党委副书记纪委书记弓秀珍带队，公寓部、财务部、技术部、纪检监察等有关人员参加，组成检查组对临河地区公寓、招待所、维修车间及临策车间的采购情况进行了专项监察，并走访了定点采购的商家。现将监察情况报告如下： 一、公寓、招待所采购情况监察 1.临河公寓： 18日15时开始，检查组采取听汇报、抽票据、走商家的方式进行检查。公寓主任汇报，公寓食堂的餐料都是定点采购，保证质量，价格合理。公寓提供商家的对公帐号，开增值税发票，由分段财务统一结算。临河公寓一季度服务组费用支出较少。食堂餐料走访了恒通粮油店、临河毛彩云副食调料店、三保肉店、新隆烟酒店和佳信五金电料行。查看了商家的索票索证及营业执照。米、面、油及肉类副食的质量和单价，与商家面对面进行了解和交流，同时，检查组还强调了公寓在防洪抢险关键的时候，必须保证食材的供应，谁叫随到，保证质量，保证供应。 2.临河招待所： 20日8时30分，临河招待所管理人员参加，各自汇报分管工作。招待所客房一季度费用支出较少。小三件定点商家配送，3个月一结算。五金电料用量不大，每次记账，一季度结算，账、票、物相符。食堂餐料都是定点采购，保证质量，价格合理。每天需要的餐料食堂统一计划，商家配送。检查组走访了临河区高磊鸡鱼店、马阿旦清真肉店、郝云飞调理蔬菜经销店和胜荣烟酒经销部。查看了商家的索票索证及营业执照。米、面、油及肉类副食的质量和单价等，与商家进行面对面的沟通。核实了临河区恒通粮油店，雪花粉135元一袋，一级大豆油175元一桶的单价，商家了解的单价与分段财务提供的087635的销货清单号单价、数量、总价均相符。 3.存在问题： (1)增值税发票难开，使用普通发票较多。 (2)由于商家必须使用对公帐户，商家存在有货没票，或者有票没货，造成物价提高，消费者受损。 (3)公寓采购物品全部进超市，可能会使代餐成本略高。 (4)临河招待所存在先购买，后计划现象。 4.建议： (1) 加强采购管理，按照先计划，后购买的程序进行。 (2)定期走访商家，及时了解采购存在的问题，召开采购小组会议，按照质量、价格、售后服务等需求及时调整定点采购商家，保证食品的供应和质量，完善采购程序。 二、临策车间材料采购情况监察 1.基本情况： 5月21日9时，检查组来到临策车间，听取车间主任汇报。车间主任及采购员随同检查组走访了集中采购的商家。在临河毛彩云副食调料店查看了2015年2月25日的销货清单。方便面、虾仁、鸡蛋和老抽、醋等单价、数量和金额。又走访了宇恒土产五金批零门市和临河虹泰厨电销售部。查看了2月15日购买的墩布、胶手套和节能灯等单价数量和金额均相符。 2. 存在问题： (1)增值税发票难开。 (2)大多数商家没有对公帐户，开不出增值税发票。 (3)额济纳和策克没有增值税发票。维修汽车费无法报销。 (4)额济纳和策克空间距离远，费用按计划支出，监管能力较薄弱。 3.建议： 临策车间对额济纳和策克两公寓费用支出要进行过问，主任或书记定期进临策，并要加强监督管理。同时，一个月或一季度召开相关采购人员会议，了解各点食品采购的情况，定期走访定点供货的商家，共同解决采购食品中存在的问题，做好会议记录。使集体采购逐步走向规范化、程序化的管理轨道。 三、临河维修车间材料采购情况监察 1.基本情况： 5月22日8时30分，检查组来到维修车间，听取车间主任汇报。一季度，车间材料采购只有一次集中采购。车间水、电费用全部由分段财务负责支付。车间抢修、加班饭费一年5000元正常使用。车间主任和领工员随同检查组来到临河区胜仕达五金标准件经销部，查看了3月25日的销货清单。法兰闸阀、空气开关等10种产品的型号、数量、单价、金额清晰，与商家进行了核实。 2.存在问题： (1)增值税发票难开。 (2)车间出入库只有出库单，没有台账记录，流向不显示，不明确。 (3)新的工作流程接受有难度。（程序是先批查勘单，审批后再干活，应急或突发事件发生时有困难。） (4)锅炉房的锅炉整修工作目前还没有开始，车间怕影响10月份供暖。 3.建议： (1)临河车间一季度或半年召集相关采购人员开会，集体商讨材料采购工作，走访商家，查看质量、数量和价格，保证商家的及时供货。建议车间党支部在联席会议上做好会议记录。 (2)车间要继续加强铁路局、段、及分段的文件学习及贯彻落实。特别是材料采购办法的学习落实，并尽快接受新的工作流程，早日完成各项工作。 临河分段纪委 二〇一五年五月二十二日 4