2014度经营计划书.docVIP

2012年年度经营计划书 嘉善顺达汽车配件制造有限公司 2012年1月 一、2011年度经营指标完成情况 2011年公司经营指标完成情况表 序号 项 目 2011年生产 计划目标 2011年 实际完成 计 划 完成率 2011年销售目 标 2011年实际销售收入 销售计划完成率 01 取力器 30000台 25736台 85．8% 1700万元 1500万元 88．2% 02 液压绞盘 2200台 2748台 124% 600万元 861万元 144% 03 传动轴 10000支 9090支 90．9% 250万元 226万元 90．4% 04 回转、起升机构 693台 450万元 153万元 34% 05 合 计 38267 3000万元 2740万元 91．3% 二、2012年经营目标 （一）核心经营目标 2012年，公司的核心经营目标：确保年销售收入3200万元，力争实现销售收入3500万，增长率30%，力争主机配套1-2家，成品一次交验合格率达到 %，制造成本降低 %。 （二）销售目标细分 公司年度销售目标细分表 分 类 项 目 2011年实际完成生产数量 2012年计划完成生产数量 计划增长率 2011年实际完成销售额 2012年计划完成销售额 计划增长率 按产品分解 取力器 25736台 35000台 36% 1500万元 2000万元 液压绞盘 2748台 3500台 27.4% 861万元 1000万元 传动轴 9090支 10000支 10.0% 226万元 250万元 回转、起生机构 693台 1000台 44.3% 153万元 250万元 合 计 38267 49500 29.4% 2740万元 3500万元 按市场分解 改装车市场 2336 25000台 主机厂 0 5000台 250万元 海外市场 2400 5000台 300万元 合 计 三、2012年经营方针 在认真、客观分析公司经营优势和劣势、机会和威胁（SWOT）的基础上，公司对宏观形势、行业竞争趋势作出基本研判，将2012年的经营方针确定为：以利润为中心、以市场为导向，以质量求生存，向管理要效益。 四、企业发展总体思路 为实现公司年度经营目标，公司在2012年度将实施以取力器为企业生存根基、以液压绞盘上规模为发展动力，不断增强企业在行业内的竞争优势，扩大市场空间，国内市场扩大产品覆盖率、海外市场逐步渗透，内外市场齐头并进的企业发展总体思路。主机配套市场实现零的突破，力争1-3年达到年产5万台规模的产销平台，建立公司在行业内的优势地位。 五、主要经营策略和关键举措 （一）市场营销策略 2012年公司必须快速反应，主动而为，加大市场拓展力度，保证销售收入的稳定增长。为此，应采取以下措施： 调整、充实销售队伍，提高销售人员业务知识水平和营销能力。 调整和完善销售激励政策，通过实施有竞争力的绩效工资制和销售目标考核制度，提高销售人员的主动性和积极性。 调动一切资源和力量，强势推进，积极争取1-2家配套主机厂商，提高主机配套市场份额，设立区域办事处，发展和维护重点大客户的良好关系，力争大订单。 通过采用电子商务、国内外行业展会等渠道，加大海外市场的拓展力度。 （二）产品开发策略 1、主要策略 （三）生产管理策略和关键举措 2012年生产部将围绕“增产、降本、保质”的管理方针，实现产能增加 台，产品一次交验合格率≥95%、单台产品制造成本降低 5%的目标，为实现以上目标，应着力采取以下措施： 1、完成液压车间增加设备 台，装配线增加 条，增加生产作业班次，突破生产能力瓶颈。 2、建立产品BOM表，确定原材料和零部件消耗定额，从而确定各产品的标准成本。科学、合理制订生产计划和物料需求计划。 3、外聘专业技术人员解决齿轮加工生产关键问题。 4、强化工艺纪律，严格执行入厂、过程检验标准。 5、建立关键零部件和成品安全库存标准。 6、强化对技术工人的岗位技能培训。 7、优化零部件配套供应商，缩短采购周期和提高零部件采购的准确率 8、加大对配套零部件的入厂质量检验，建立供应商考核机制。 （四）质量管理策略和关键举措 1、TS16949质量体系运行实施。 2、在生产系统实行质量目标责任制，设立质量奖，将质量目标层层分解，并与绩效工资挂钩。 3、实行定期质量例会制度，及时沟通质量问题提出解决方案和改进计划。 4、加大检测设备投入，完善检测手段，提高检验人员专业水平。 （五）财务管理策略和关键举措 1、建立财务报表分析制度。 2、建立成本目标并分解至各部门，协助、指导各部门降低成本