常用物资进货检验作业指导书.doc

常用物资进货检验作业指导书 1.目的 为规范常用物资进货检验，使采购物资质量得到有效控制，特制定本作业指导书。 2.适用范围 适用于公司常用物资进货检验。 3.主要依据 3.1相关产品标准、理化试验方法标准、非标物资图纸、订货合同、技术协议、质量检验作业指导书。 3.2集团公司、油田公司相关制度及程序。 4.通用部分检验要求 4.1常用物资检验一般分三个阶段进行：入库检验、出库检验及试运行检验。 4.1.1入库检验 物资到货后，检验验收人员根据《到货通知单》及相关质量要求和检验方法对该批物资（同一生产厂、同规格、同型号、同材质、同炉批号、同时到货的为一批）的规格、数量、型号、质量证明文件（质量证明书、合格证、产品说明书等）是否齐全有效进行验证。并根据其批量大小对外观质量进行抽样检验（抽样比例一般为5%-10%，但不得少于2件），确认符合规定要求后办理相关入库手续，同时填制《质量检验报告单》、《到货记录》、《验收台账》等资料。如抽检发现不合格，可扩大抽检，扩大抽检仍发现不合格，则该批物资不得验收入库。 4.1.2出库检验 经入库检验以合格品入库的物资，在出库时应核对其相关证件是否齐全，质量证明文件应同实物一并出库，并在领料单据上注明附质量证明材料。 4.1.3试运行检验 除外观质量检验处，需对某些物资、设备内在质量进行检验，但在其试运行前无法检验的，可根据使用单位试运行情况对其质量状况进行判定，并在《质量检验报告单》上注明其试运行情况。 4.2物资验收程序 4.2.1接货 4.2.1.1资料交接 业务部门提供证件：业务部门负责向检验验收部门出具《到货通知单》，并根据合同或技术协议，在到货通知单中注明检验要求及检验标准等检验信息。 供应商提供证件：业务部门在签订合同时，要求供应商需随货物提供证件材料，包括运单、检重检尺单、质量证明文件（质量证明书、合格证、各种检验试验报告、产品说明书等）、非标件图纸、装箱单、发货明细表、商务或普通记录等。 4.2.1.2实物交接 检查实物及其包装有无破损、污染、受潮、件数是否短少，包装方法和包装标志是否符合标准规定。如发现问题，应在《到货记录》上作出记录，由交货人签认。铁路整车卸货时，应按车号分别卸货、码垛和标识，以防不同等级，不同炉号、批号、不同规格的物资混淆，有利于发现问题后的清查和处理。 4.2.2验收准备 4.2.2.1标准准备。根据所验收物资准备有关物资标准或技术协议等检验资料，作为验收的依据。 4.2.2.2货位准备。准备好验收后存放的货位。 4.2.2.3工具准备。准备好验收所需使用的计量器具，并向交货人员出具检定合格报告，避免发生计量纠纷。 4.2.2.4材料准备。准备好码垛、苫垫所需材料。 4.2.2.5设备人力准备。准备好验收所需要的车辆、设备和人力。 4.2.3核对资料及实物标识 4.2.3.1质量证明资料的核对 检验验收人员对照物资相应标准和《到货通知单》注明的检验要求，查验供方提供的质量证明文件，如无质量证明文件的或质量证明文件不合格，则不具备验收条件。检验验收人员及时将有关信息反映到公司质量检验部，由质量检验部通知业务部门向供方索取。无质量证明文件不具备验收条件的物资不得入库。 4.2.3.2实物标识的核对 查看实物包装和标识是否符合标准规定，是否与质量证明文件内容相符，如符合，则质量证明文件有效，如不符，则终止检验，将有关信息反馈到公司质量检验部，由质量检验部通知业务部门向供方索取与实物一致的质量证明文件。实物与质量证明文件不符的物资不得入库。 4.2.4确定检验方法 4.2.4.1全检和抽检的确定 a.进行全检的物资 1）首批样品检验； 2）问题多的物资。如高中压阀门。 3）实物材质混淆、混批或质量证明文件和实物标识不清楚的物资。 b.抽样检验的物资 分为放宽、正常、加严抽样检验三种方式。 1）对质量证明文件齐全，供货质量稳定的供方物资可采取放宽抽样检验方式进行检验（抽样比例控制在5%以上）； 2）对质量证明文件不全，供货质量不稳定，较差，近期发现问题的供方物资采取加严抽样检验的方式进行检验（抽样比例提高到15%-20%）； 3）正常检验抽样比例控制在5%-10%之间，如发现问题，可根据情况采取加严检验或全检。 5实物检验 5.1一般钢材检验 5.1.1外观检验 5.1.1.1几何尺寸检测 按照相应标准或图纸规定的公称尺寸（标准或图纸规定的名义尺寸值）、定尺和允许公差（标准或图纸规定的公称尺寸允许上下偏差的范围）等要求，选择相适应的计量器具，对实物的实际尺寸，按规定方法进行检测。当实际检测值在允许偏差范围内时，则判定该批物资为合格，当超过允许正负偏差范围时，则判定该批物资为不合格。检验验收人员在检测时做好相关检测原始记录，必要时需摄像或拍照，作为综合判断处理的依据。