不合格原材料控制程序.doc

QG/YTGF25.1217A-2011 不合格原材料控制程序 1 范围 为有效控制不合格材料，防止不合格材料的误用，规范投产后材料质量问题的处置，依据公司《不合格品控制程序》制定本程序。 本程序适用于采购中心采购的原材料中的不合格材料。 2 引用文件 QG/YTGF1219-2009 《不合格品控制程序》 QG/YTGF25.1216A-2011 《原材料质量验证控制程序》 QG/YTGF25.1204-2011 《记录控制程序》 QG/YTGF25.1216A.03-2011 《材料加工改制管理办法》 3 术语和定义 本程序采用GB/T19000－2008《质量管理体系 基础和术语》中的有关术语和定义。 3.1 退货——把不合格材料退回给供方的行为。 3.2 挑选使用──对混有不合格品的材料以适当的方式挑选，合格的部分使用，不合格的部分按本程序有关规定处理的行为。 3.3 加工改制──将不合格材料加工成合格材料后使用的行为。 3.4 回用──不合格材料经用户采用适当的工艺措施后使用或直接使用的行为。 3.5 改作他用──变更材料原定用途的行为。 3.6 换料——用（供方的）合格材料替换使用现场发现的不合格材料的行为。 4 职责 4.1战略采购推进部不合格原材料控制的归口管理部门，负责对不合格材料分类处置的审核，并组织质量问题整改措施的制定与实施。 4.12质检科是不合格原材料控制的归口管理部门,负责未投产材料质量的判定、报告，出具“进厂物资质量检查不合格报告单”（以下称《报告单》）。负责对不合格材料处置的审核，并组织重大质量问题整改措施的制定与实施。 4.23 业务部门负责提出不合格材料分类及处置建议，执行不合格材料处理的审批意见及统计分析，负责专业厂反馈的质量异议处理，负责办理不合格材料的加工改制、挑选、换料、回用、退货、索赔等手续。负责组织投产后材料质量异议的处理及质量整改措施的制定与实施。 4.34 仓储部门负责不合格材料的标识、保管、回收和退库,配合不合格材料的处置。 4.45 财务科按质保协议(无质保协议的按合同相关条款)和不合格报告单的审批意见结算不合格材料的价 格，监督索赔的落实。 QG/YTGF25.1217A-2011 5 工作程序 5.1 不合格材料的分类： 5.1.1 各种不合格材料依其不合格项的性质、程度，分为A、B、C三类。（不合格的分类见附录A）。 5.1.2 材料不合格的类别由业务部门战略采购推进部根据《报告单》判定，并经质检科审核签字认可。 5.2 不合格材料的判定 5.2.1 经检验的材料是否符合规定的要求，由检验员判定。 5.2.2 质检科发现材料质量不合格，则一个工作日内： A. 填写《报告单》一式五份，交业务部门，自留一份。 B. 单独建帐，记录不合格检验编号、不合格状况和材料存放地点； C. 妥善保存有代表性的不合格样品和有关凭证。 5.3 不合格材料的标识 不合格材料由质检科以《报告单》的方式通知仓储部门，仓储部门负责对其作相应标识。 5.4 不合格材料的处置 5.4.1 未投产不合格材料的处置 5.4.1.1不合格材料可供选择的处置方式有： a）退货；b）挑选使用；c）加工改制；d）回用；e）改作他用；f)换料。 5.4.1.2业务部门收到《报告单》后当日内，交战略采购推进部确定材料不合格类别，业务部门在《报告单》上提出处置意见，业务部门三个工作日内，建立不合格材料台帐并将《报告单》交质检科战略采购推进部审核后报中心主管领导批准。质检科（战略采购推进部在一个工作日内审核处置意见）。中心主管领导审核批准。经批准的四五份《报告单》，业务部门自留一份，一个工作日内交战略采购推进部两份、质检科二一份、财务科一份。 5.4.1.3经批准同意“回用”的不合格材料, 业务部门办理《不合格物资回用意见书》审批手续。B、C二类不合格材料的回用审批手续应分别在三、二个工作日内办理完毕。回用单一般一式四份，业务部门在办完审批手续后自留一份，一个工作日内交质检科二份，必要时送用户一份，作为不合格材料标识、发料、使用、索赔及质量改进的依据。不合格回用的审批权限按下列规定： a）C类不合格材料的回用：业务部门在《报告单》上提出处置意见，填写《不合格物资回用意见书》，报质检科战略采购推进部审核，经中心主管领导批准后，按不合格报告单的审批意见直接回用。 b）B类不合格材料的回用：业务部门根据《报告单》填写《不合格物资回用意见书》（以下简称《意见书》）交质检科战略采购推进部审核，中心主管领导批准后（因成本控制、制造资源和采购资源等原因造成的B类不合格的让步使用，应由采购中心最高管理者评审签