YLP02记录控制程序.docVIP

北京燕山玉龙石化工程有限公司 记录控制程序 YL-P02-2010 版 号: A / 0 第1页 共4页 1 目的 为了确保设计产品或工程总承包项目、工程监理的质量、职业健康安全和环境保护（简称Q/HSE）满足规定要求，通过对管理体系运行过程中产生的记录进行控制，为管理体系的有效性运行或持续改进提供客观证据，特制定本程序。 2 适用范围 适用于公司工程咨询、工程设计、工程总承包、工程监理和管理体系运行过程中的Q/HSE记录管理。 3 职责 3.1 技术质量部是记录的归口管理部门。负责审核记录表样的格式，负责记录控制情况的监督、检查和管理。 技术质量部档案组负责归档文件的记录管理，包括标识、贮存、保护、检索、借阅和处理事宜。 各部门负责本部在生产和管理活动中产生的记录，并按要求填写、进行标识、收集、编目、检索、归档、贮存、保管和处置。 3.4 项目部记录由项目经理/总监理工程师负责控制，并按要求填写、标识、收集、编目、检索、归档。 4 程序 4.1记录的控制 4.1.1各部室及项目所控制的记录 a）技术质量部：管理评审、内部审核和不合格的处置、纠正和预防措施、重大环境因素和重大风险识别评价、计算机管理、各种企业资质报验复审、监视和测量设施校验、HSE台帐、设计过程监督检查、设计成品检查、不定期对总包/监理项目的质量/HSE检查、应急预案演练和更新、数据统计分析等记录的收集、编目和保存。 b）市场部：负责咨询/设计/总包/监理项目的合同评审及更改、招投标、 设计回访、顾客投诉（包括抱怨）、设计分包方的选择评价、设计成品放行交付、顾客满意度调查等记录的收集、编目和保存； c）项目管理部负责设计过程管理产生的记录等记录的收集、编目和保存。 d）综合办公室：负责职业安全健康体检、基础设施维护、工作环境管理、劳动防护用品管理、行文等记录的收集、编目和保存。 e）人力资源部：负责全公司的培训、考核、人员资质档案（包括特殊人员）、保险等记录的收集、编目和保存。 f）采购部：负责采购分包方和供应商的选择评价、采购产品的监视和测量等记录的收集、编目和保存。 g）工程部：负责总包项目和监理项目的施工分包商选择评价、总包项目过程的监督检查、监理项目过程的监督检查、总包/监理完工的验收检查等记录的收集、编目和保存。 h）财务部：负责各种财务报销凭证等记录的收集、编目和保存。 i）工程咨询室负责负责法律法规及标准识别、发布及评价的记录； j）设计项目： 1) 设计经理负责组织设计项目的Q/HSE记录的收集、编目和存档工作，包括设计评审的有关记录，设计文件验证(校对、审核)记录，设计成品的存档验收记录，顾客提供财产的记录等。 2) 设计项目专业负责人负责验证 《专业负责人档案目录》上要求的设计文件资料，检查无误签署后提交项目经理归档。 3) 设计施工现场总代表负责施工服务阶段的Q/HSE记录的收集、编目和存档工作。 i）总承包项目：（据承包合同的范围情况可删减） 1) 项目经理负责组织总承包项目的Q/HSE记录的收集、编目和存档工作，包括合格施工分包商评审记录，采购、施工的规划、月报、实施细则报审记录，“三查四定”实施的有关记录，现场施工机构人员构成记录，施工管理、开车服务质量检查记录等。 2) 总承包项目的Q/HSE记录连同应归档的项目文件在总承包项目完成交付后，由项目经理收集审查立卷，并交技术质量部档案组归档。 3)施工分包方的的检验试验、工序交接等由分包方保持记录，并提交项目备案。 k）监理项目： 1) 项目总监负责组织监理项目的Q/HSE记录的收集、编目和存档工作，包括“四控制、二管理、一协调”实施的有关记录，现场监理机构人员构成记录，监理服务质量检查记录，监理规划、监理月报、监埋实施细则报审记录等。 2) 监理项目的Q/HSE记录