过程及产品的监视和测量控制程序.docVIP

修订履历 序号 版本 修订 修订日期 备注 页次 章节 修订内容 编制： 审核： 批准： 日期： 日期： 日期： 1.目的 对质量管理体系各个过程进行监视和测量，对产品特性的监视和测量进行策划,并在工程实现过程的适当阶段,依据策划的安排对产品特性进行监视和测量,以验证产品要求是否得到满足。 2.范围 适用于公司承包工程项目的来料、过程和最终产品的监视和测量的控制。适用于质量管理体系各个过程以及施工所用原材料、过程产品和成品的测量和监视。 3.职责 3.1行政财务部负责对过程的监视和测量 3.2工程部负责对安全技术防范系统设计、施工、维修所需的原材料、施工过程、及施工完工的最终检验。 3.3研发部负责计算机软件的监视和测量 4.工作程序 4.1过程的监视和测量。 4.1.1管理者代表负责识别要进行的监视和测量的公司各个过程，包括管理职责，资源管理，产品实现 ，测量分析、改进四大过程。 4.1.2管理者代表应根据公司质量目标进行分解，转化为部门具体的质量目标，如工程部的工序产品合格率、采购部采购产品的合格率、客服部的顾客服务满意率等。为保证目标的顺利完成，管理者代表应进行定期的检查和考核。 4.1.3工程部对施工过程的监视点实施监控，并对各过程的监视结果（包括运行状况、对过程能力和过程输出的监视结果等）的数据分布趋势进行分析，明确过程质量和过程实际能力之间的关系，以确定需要采取纠正措施的时机。 4.1.4当过程产品合格率接近或低于控制下限时，工程部应及时发出“纠正和预防措施处理单”，定出责任部门，对其人员、设备、原材料、各类作业指导书、生产环境及检验方面分析原因并采取相应的措施；当需要采取改进时，工程部制定相应的改进计划，报管理者代表审核，总经理批准后，交责任部门实施，工程部负责跟踪验证实施效果。 4.2产品的监视和测量 4.2.1产品的监视和测量包括:来料的监视和测量、过程的监视和测量、最终的监视和测量。 4.2.2在对产品实施监视和测量前,应对产品的监视和测量进行策划(即根据产品或过程的重要程度、客户的要求、法律法规要求等来确定监视测量点的设置、测控所用文件、验收准则等内容)，策划的结果应作出规定，必要时形成文件。 4.2.3来料的监视和测量 来料的监视和测量按《采购控制程序》执行。 4.2.4过程的监视和测量 过程的监视和测量在来料的监视和测量合格的基础上进行。 4.2.4.1工程施工前,工程部要组织人员编制作业指导书。 4.2.4.2工程部要选择适用的生产设备,以满足质量特性的需要。 4.2.4.3工程部对运至现场的采购品、半成品、要严格质量验证和领发料手续，确保操作者在施工中使用合格的 材料、半成品。 4.2.4.4工程部要按工程特性和施工程序确定重要过程。 4.2.4.5对有可能严重影响质量的过程,要组织有关人员进行连续监控。对所有施工过程，操作者都要严格执行相应的施工规范、工艺标准和操作规程。 4.2.4.6对重要过程，要组织经过培训并具备操作技能的人员操作，专业管理人员和技术人员对操作质量要进行 严格控制。特殊过程的操作人员必须持证上岗，有关记录必须详实、齐全。 4.2.4.7过程控制时，要严格执行工程相关的验收标准。过程完成后，在操作者自检、互检的基础上，由工程部质量员进行质量评定和过程鉴定，质量合格后方能转入下个过程，并按规定做好评定记录。 4.2.4.8安排好作业计划，力求均衡生产，避免颠倒作业，减少立体交叉，以免影响质量。 4.2.4.9工程部对施工过程中的半成品和材料，要采取措施严加保护，防止损坏，具体执行《产品防护控制程序》。 4.2.4.10行政财务部对过程的监视和测量进行监控，同时对过程中出现的不合格品按《不合格品控制程序》执行。 4.3最终的监视和测量 4.3.1软件的最终监视和测量依照《软件测试控制程序》执行 4.3.2安全技术防范系统在工程项目完成以后，竣工交付使用前，要进行最终检验。最终检验的前提条件是： 1）来料和过程的监视和测量结果均已合格. 2）最终检验依据工程质量检验评定的相关标准，以及工程施工合同规定的质量要求进行。 3）最终检验由工程部组织专业技术人员、工长、质量