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项目对外工程分包管理办法 1 适用范围 本办法规定了公司承接项目中的对外分包工程的施工准入、分承包方考核、分包计划、分包工程批准、招标议标、合同签订、结算管理等过程控制有关要求。本办法适用于公司范围内所有对外工程分包（含劳务分包）的管理。公司自身建设项目的发包可参照执行。 2 主要职责 2.1 公司职责 2.1.1 工程管理处负责分承包方的施工准入及清出的管理，牵头组织审查分承包方资质及年审，核发分承包方的《施工许可证》；会同公司各相关部门根据公司年度施工计划和自有资源状况，在工程中标后牵头组织工程的自行与分包总体规划，确定批准和下发任务分工通知书。负责牵头组织分包工程的招标工作，负责对分包工程计划和分包工程量进行批准和审定，根据项目部和专业公司的分包计划申请组织确定工程分承包方。 2.1.2 经营管理处负责发布工程分包指导价格、负责分包工程量对应的分包价格的审核，负责分包工程合同及预算、结算的管理。 2.1.3 安全处负责对分包工程HSE管理体系的有效性进行管理和监督，所属安监站负责检查工程项目分包工程HSE管理状况并提出奖惩。安全处根据分承包方在工程组织中HSE管理的表现有权提出清出的建议。 2.1.4 质量处负责对分包工程质量管理体系的有效性进行管理和监督，所属质检站负责组织分包工程实体的检查，根据分承包方在工程组织中质量管理的表现进行奖罚，有权提出分承包方清出的建议。 2.1.5 技术处负责确定对分包工程的技术管理要求，对分承包方拟进场技术人员资格进行审查，负责分包工程施工技术文件的审批和技术交底，对施工过程中分承包方执行工艺要求及规范标准的情况进行管理和监督。 2.1.6 物资装备处负责指导、监督、检查分承包方的设备管理工作和项目部的分包材料的管理和控制工作； 2.1.7 人力资源处负责根据需要对分承包方管理技术人员的培训，负责建立分承包方人员的业绩档案，对分承包方人员的业绩进行管理。 2.1.8 市场开发处负责公司对外招标中选定分承包方的商务谈判，负责组织公司内部工程招标文件的编制及投标文件的审核和答疑工作。 2.1.9 财务处负责分包工程履约保证金的收付及工程款支付的管理。 2.1.10 审计处负责对分包工程结算的终审。 2.1.11 法律事务处负责对分包工程合同的合法性审查管理。 2.1.12 纪检监察部门负责分包工程管理中效能监察的组织，对分包工程的招标进行全过程监督，负责分包合同附件中廉政建设协议签订和落实情况的检查监督，负责分包工程管理违法违纪的查处。 2.1.13 其他相关处室根据公司质量体系和HSE体系文件要求按各自业务范围及职责进行管理。 2.2 项目部、专业公司的职责 2.2.1 项目部根据项目工程情况，按要求在项目管理实施规划中对公司无专业施工队伍的工程，提出工程分包内容的建议；公司有专业施工队伍的专业，原则上由专业公司进行分包，并按项目管理要求进行管理。专业公司对专业工程的分包，根据公司相关规定对过程管理负责。项目部、专业公司按程序进行分包工程手续的逐级报批，最终向工程管理处提交《分包工程计划申报表》，工程管理处审核批准后，项目部、专业公司根据批准的计划安排分包工程，并编制《分包工程确认书》，报工程管理处和经营管理处审核备案。 2.2.2 项目部、专业公司根据批准的分包工程，按公司统一合同范本，参照公司发布的分包单价与分承包方签订分包合同后上报经营管理处，由经营管理处审核确认并加盖公章方可生效。 2.2.3 项目部、专业公司按公司质量和HSE体系要求，在管辖范围内负责对分包工程的施工过程进行控制和管理；按管理规定负责审查进驻现场的分承包方的项目经理及各类专业技术管理人员的资格，审查技术工种和特殊工种等作业人员的作业资格；对分包工程的进度、质量、安全、技术、费用等进行控制和管理；负责对分包工程的验收及考核。专业公司在所在项目部的管理监督下负责专业分包工程的组织和管理。 2.2.4 项目部、专业公司负责对分承包方设备使用及物资供应进行监督管理。负责对分承包方设备入厂及使用达到安全、节能、环保要求的监督检查；对分承包方特种设备使用许可证、设备附属仪器仪表的校验合格证等证件的审查；对要求持证操作的分承包方设备操作手的操作证资质进行审查；对分承包方执行设备安全操作规程情况进行监督检查。 2.2.5 项目经理为分包工程费用控制的第一责任人，项目部财务经营控制部门协助项目经理做好分包工程费用控制工作。 2.2.6 分包工程完工后，项目部对分承包方在工程施工质量、工期保证、安全及施工管理能力和综合服务等合同履行能力方面分别做出评价，并上报工程管理处，由工程管理处根据最终确认情况建立分包工程及分承包方评价档案。 3 管理内容 3.1 对外分包管理程序 3.1.