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有限公司 管理体系程序文件 文 件 控 制 程 序 （D/1） 编 号： 分发号： 盖 章 受 控 版本：D版 年 月 日 实施 1. 目的 实施与本程序要求有关的文件和资料的控制（包括标准和顾客提供的图样），确保与一体化管理体系有关的场所能及时获得和使用有效版本，保证管理体系正常而有效地运行。 2. 适用范围 公司各部室、项目部。 3. 职责 3.1 主管部门：公司办公室 3.1.1 负责编制《文件控制程序》，并主控管理。 3.1.2 负责建立公司有效文件总清单，实施对相关部门文件资料控制的检查、汇总、评审和信息反馈，建立文件资料控制总台账。 3.1.3 负责公司收、发文的管理和服务。 3.1.4 负责文件、资料的归档、管理和服务。 3.1.5 办公室：控制《管理手册》、《程序文件》和有关管理体系运行文件的发放、标识、更改（出具文件修订清单）、回收，并建立相应的台账和有效文件清单，便于查找。 3.2 相关部室 3.2.1 公司经营部、项目部：负责对本业务范围内的合同文件进行标识和控制，并建立相应的台账和有效文件清单。 3.2.2 公司工程管理部、项目部：负责对各自管理项目所形成的工程文件进行标识和控制，并建立相应的台账和有效文件清单。 3.2.3 公司各部室、项目部：分别控制各自收到的文件，按登记要求进行传递、上报。 3.2.4 公司各部室、项目部：按《记录控制程序》对质量记录进行控制和管理。 4. 工作程序 4.1 文件管理工作流程图 4.2 受控文件分类 公司体系文件一般分为受控文件和非受控文件两类： 4.2.1 受控文件 4.2.1.1 一体化管理体系文件 ⑴ 管理手册 ⑵ 程序文件 ⑶ 支持性文件 4.2.1.2 合同文件 ⑴ 工程合同 ⑵ 采购合同 ⑶ 分包合同 4.2.1.3 工程文件 ⑴ 施工组织设计 ⑵ 施工方案 ⑶ 作业指导书 4.2.1.4 外来文件按原文件编号 ⑴ 施工图纸文件 ⑵ 设计变更通知 ⑶ 法律、法规、标准、规范、规程 4.2.1.5 记录（参见记录分类表） 4.2.2 非受控文件 提供给相关方作为评价、宣传的相关资料。 4.3 文件的批准发布 文件和资料在发布前，须经授权的人员审批其适用性、充分性 4.3.1 文件批准发布 4.3.1.1 管理手册 由公司办公司拟稿，管理者代表审核，公司最高管理者批准发布。 4.3.1.2 程序文件 由公司各主管部门拟稿，相关部门会签，主管部门经理审核，管理者代表批准发布。 4.3.1.3 支持性文件 由各职能部门拟稿、主管领导审批、发布。 4.3.1.4 施工组织设计、施工方案 施工组织设计、施工方案的编制、审核、批准执行《质量策划控制程序》。 4.3.1.5 合同文件 ⑴ 工程合同执行《与顾客及相关方有关的过程控制程序》。 ⑵ 物资采购合同执行《采购控制程序》。 4.3.2 文件编号、发放、登记、签收、标识、拷贝 4.3.2.1 文件编号 ⑴ 管理手册编号为：WXAZ/ Q E O H——200× 生效年号 职业健康安全 环境 质量 公司代码 ⑵ 程序文件编号为：WXAZ / P XXX —XX 顺序号 手册章节 程序文件代码 公司代码 ⑶ 合同文件编号 工程承包合同 编号： 2 0 0×（　　）——1，2，3…… 其中2 0 0×为年份，“（　　）”内为签注合同单位代号，“——”后面为顺序号。 代号：经营部——————JY（经营） 注：括号内“JY”可省略 办公室——————BG（办公） 材料设备管理部——CS（材设） 财会部——————CK（财会） 人力资源部————RL（人力资源） 工程管理部————GC（工程） 例：