商砼有限公司程序文件.docVIP

文件编号： 分发号： XX商砼有限公司 程序文件 【依据GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008标准】 编 制：责任部门 审 核： 批 准： XX商砼有限公司 2010年月日2010年月日 目 录 文件控制程序 1 记录控制程序 6 管理评审控制程序 9 基础设施和工作环境控制程序 12 人力资源控制程序 17 与顾客有关的过程控制程序 21 采购过程控制程序 25 生产和服务的提供过程控制程序 29 监视和测量控制程序 38 内部审核程序 41 不合格品控制程序 46 纠正措施控制程序 48 预防措施控制程序 50 文件控制程序 1 目的 对质量管理体系所要求的文件的编制、评审、批准、编号、发放、使用、更改、回收、归档、分类和作废等活动进行有效的控制。 2 适用范围 本程序适用于质量管理体系所要求的文件，包括公司自己制订的和外来的文件。 3 定义 本程序采用GB/T19000-2005《质量管理体系—基础和术语》中的有关定义以及公司《质量手册》中的有关定义。 4 职责 4.1 计财部是本程序的归口管理部门，负责公司质量管理体系文件的管理和控制；负责与质量有关的外来文件的管理和控制。 4.2 总经理负责公司质量方针、目标、质量手册及公司级重要质量文件的批准和发布。 4.3 各部门负责对本部门的文件进行控制和管理，部门经理负责对本部门文件的批准和发布。 5 工作程序 5.1 文件的分类 a. 质量方针、质量目标： b. 质量手册； c. 程序文件； d. 支持性文件：作业指导书、管理文件、操作规程、技术文件、图纸等； e. 外来文件； f. 记录。 5.2 文件的编制、审批和发布。 5.2.1 总经理负责公司质量方针、质量目标的制定、批准和发布； 5.2.2 计财部负责公司质量目标的分解，报管理者代表审核，总经理批准发布； 公司《质量手册》由计财部组织有关部门/人员编制，管理者代表审核，总经理批准发布。 5.2.3 《程序文件》由各职能部室人员编写，部门领导审核，管理者代表批准发布。 5.2.4 质量体系的支持性文件由各部门人员编制，部门领导审批。 5.3 质量体系文件的编号 5.3.1 质量手册编号： SC/KT-*-**** 如：SC/KT-A-2009代表本公司2009年A版质量手册。 5.3.2程序文件的编号： KT— CX( * )—**—**** 如：KT—CX( A )—01—2009表示本公司2009年A版第01号程序文件。 5.3.3 质量管理体系支持性文件： a）技术文件、产品标准按行业规定编写格式执行； b）各类外来文件、标准、法规的编号遵照原文件编号； KT- 003- ** 　 　 如Q/KT-SC-001，代表本公司生产部第001号文件 5.3.4 记录的编号： Q/KT - JL—*** 如：Q/RJ-JL -001,代表质量管理体系第001号记录：《受控文件清单》。 对使用国家、行业规定和顾客提供的记录，公司不作统一编号，按有关规定执行使用。 5.4 文件的评审 5.4.1文件编制初期或更改后由主管领导对文件的充分性、适宜性和可操作性进行评审，评审方式以文件批准签名为准。 5.4.2 每年召开管理评审会议时，对文件的适宜性进行评审。 5.5 文件的状态标识 5.5.1 公司的质量管理体系文件应进行标识，其标识状态有“受控”、“作废”，其标识方式以印章标识。 5.5.2 凡现行有效的公司自行编制的文件：《质量手册》、《程序文件》和支持性文件，均