COP09环境职业健康安全目标、指标及管理方案控制程序2013.docVIP

东莞市爱洁清洁有限公司 公司运作程序 文件名称：目标、指标与管理方案控制程序 文件编号：AJ-COP-09 版本号： 1.0 生效日期：2014.5.1 页 数： 1/6 编 制： 确 认： 核 准： 修 改 履 历 No. 修改日期 修改摘要 版本 修改人 核准人 1. 目的 本程序规定了公司环境/职业健康安全方针的控制要求及环境/职业健康安全管理目标的策划、展开和实施过程的要求，以及为实现环境和职业健康安全目标所制定的管理方案的控制要求，以确保公司制定的方针、目标指标、管理方案的适宜性、充分性、可行性，并进行有效的实施和考核、检查，促进公司业绩和绩效的改进。 2. 适用范围 适用于公司方针、目标、指标、管理方案的制定、实施和检查考核。 3. 职责 3.1 总经理负责公司方针的制定和批准，并定期进行评审，以及管理总目标的制定和批准； 3.2管理者代表负责组织公司各部门制定、汇总部门目标指标及制定环境、职业健康安全管理方案；并负责监督考评目标指标及管理方案的绩效； 3.3 各部门负责目标指标和管理方案的落实和实施。 4. 工作程序 4.1 方针的控制 4.1.1方针的制定 总经理负责制定公司的环境/职业健康安全方针，应确保方针： —适合于活动、产品及服务的性质、规模； —与公司的宗旨相适应； —包括对满足顾客要求的承诺、遵守相关法律法规的承诺及其他应遵守的事项； —包括持续改进环境/职业健康安全管理体系有效性和污染预防、降低或消除风险的承诺； —提供制定和评审目标指标的框架。 4.1.2 方针的批准、发布、获取和实施 4.1.2.1 公司的方针由总经理批准和发布，并纳入公司的环境/职业健康安全管理手册。 4.1.2.2 行政部以文件、标语、会议等方式将公司的方针传达给各部门，各部门以集中学习、标语等方式向员工说明公司的方针，使其理解并贯彻执行，通过内审，对方针的贯彻实施的效果进行监督检查。 4.1.2.3 当顾客及其他相关方须获取方针时，由公司以书面或网上的形式向其提供。 4.1.3 方针的评审 4.1.3.1 当出现以下情况之一时，应对公司方针进行评审。 —管理评审时； —当方针不能适应管理体系变化及外界变化时。 4.1.3.2 总经理主持召开公司的管理层会议，对方针的内容和持续适宜性进行评审，行政部负责作好记录。 4.1.4 方针的修订 4.1.4.1 当公司的方针不适宜要求时，由管理者代表提出修改建议草案，总经理按4.1.3.2的要求对修改草案进行评审和批准，重新发布实施。 4.2 环境/职业健康安全管理目标指标的策划 目标指标应能体现公司方针的要求，目标应具体、可行，指标应尽可能量化，特别是在操作层面上，并应尽可能分解到相关的职能和层次中去。 目标应符合方针，包括对防止人身伤害与健康损害，符合适用法律法规要求与组织应遵守的其他要求，以及持续改进的承诺。 4.2.1目标的输入 制定目标指标应考虑: 管理方针的框架作用，以及环境/职业健康安全的持续改进以及污染预防、风险控制的承诺； 有关法律法规及其它要求； 来自相关方的信息与要求，包括顾客对产品的要求； 目前实现产品质量及环境、职业健康安全管理的能力； 识别出的环境因素及重大环境因素、危险源和重大危险源； 可选的最佳安全生产和环境技术，以及经济上、运行上、经营上具有可行性； 当前和未来市场的需求； 自我评价及与竞争对