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* * 不合格品管制辦法 目錄 1. 何謂不合格品? 不合格品的危害 2. 不合格品管制目的及範圍 3. 不合格品管制作業內容及流程 1.1 何謂不合格品? 經檢驗不符合設計要求,技術規格,檢驗規範以及相關文件(承認書,etc.)規定的原材料,零組件,在製品,半成品及成品(含客退品)都屬之. 不合格品: 1.2 不合格品的危害 不合格品就好比已被點燃的炸藥/地雷,如若沒能進行及時有效的管制,其就會發生“爆炸”,造成危害. 例如: 1.造成生產混亂,擾亂生產排程,延誤交期 2.造成生產成本(人力,時間,資金,等)的巨大浪費 3.引發客訴,帶來巨額索賠,對公司的社會聲譽造成嚴重影響 2.不合格品管制目的及範圍 目的: 1. 對不合格品進行明確標示並隔離管制,以防止其被誤用 或不當使用; 2. 方便對不合格品進行及時有效的處理(Rework / Purge), 以盡可能的減小成本損失,且避免混亂; 3. 避免不合格品流入客戶端,給公司造成重大損失和不良 影響. 範圍: 從進料檢驗至成品出貨之公司生產全製程以及DOA (Dead of Arrival)客退的不合格品都適用. 3.不合格品管制作業內容及流程 4.不合格品管制流程 1.權責分工 2.標示隔離 3.不合格品的處理 3.1 權責分工 ( 一 ) 品保(MQC/QA)單位: 通過檢驗防堵不合格品的流入/流出,對不合格品進行標示隔離,並要求責任單位及時進行處理,制定矯正預防措施,且對其執行狀況與效果進行追蹤確認. ( 二 ) 製造(PD)單位: 1.對發現的不合格品進行標示隔離,並及時通知QA協調工程(PE)/機構(ME)進行不良原因的分析判定,制定矯正預防對策; 2.執行不合格品處理作業(Rework),落實執行相關的矯正預防對策. 3.1 權責分工 ( 三 ) 物控/採購單位: 聯繫供應商要求其及時對不合格品進行換貨,退料處理. ( 四 ) IE單位: 製作不合格品重工的SOP,並在製造執行重工前安排教育訓練且進行現場指導. ( 五 ) 工程/機構單位: 1.對不合格品進行不良原因的分析判定,並制定改善預防對策; 2.為IE製作不合格品重工SOP提供技術支援. 3.2 標示隔離 目的: 1.防止不合格品被誤用或不當使用; 2.與合格品區隔開來,避免造成混亂; 3.方便進行統計以及執行後續處理. 方法: 1.貼附不合格品標籤(IQC Reject Label PQA Hold單)或 . 蓋不合格品印章; 2.設立不合格品存放區; 3.對不合格品執行顏色管理. 1. 不合格品標示需註明不良狀況,數量及後續處理方式; 2. 不合格品存放區與其它區域需有明顯區分及間隔. 注意事項: 3.3 不合格品的處理 1. 原物料不合格品的處理 2. 生產製程不合格品的處理 3. OQC檢驗不合格品的處理 4. DOA客退不合格品的處理 3.3.1 原物料不合格品的處理 1.IQC進料檢驗判定批退之不合格原物料 1.1 於不合格品外箱貼附紅色“華碩電腦進料檢驗Reject 標籤”,並蓋日期檢驗章或退貨章後置放於驗退區; 1.2 通知物控及供應商,安排換料或重工; 重工完成後再 行檢驗,重工結果記錄於“供應商重工記錄表”; 1.3 批退料件之供應商,需於期限內回函”矯正措施報告” (進料品管管理辦法(Q2-009)),並落實執行改善. 1.4 因生產急需且經技術部門(ME/PE)判定可用的不合格 原物料,得進行特採程序,其作業參閱“特採作業規範 (Q3-014)”之規定. 3.3.1 原物料不合格品的處理 2.生產製造過程中發現的不合格原物料 2.1 發生單位填寫“不合格品標籤”中料號/品名/數量/日 期/不良現象/判定簽名等欄位,並連同不良品一起退 至物料不合格品暫存區; 2.2 進料檢驗單位會同工程/機構部門對不良品進行複判 確認後填寫複判欄位,並勾填責任單位欄位; 2.3 物料負責填寫退料單據將不合格品退入不良品倉庫進 行隔離; 2.4 當同類不良品數量超出規定範圍,發生單位應開立“品 質異常通知單”(QAN),