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第二章 采购部日常工作注意事项 六、关于处理分店反馈问题时的注意事项 在清场前应首先到财务部查询未结货款、尚有铺底，未扣费用，同时查出各分店库存进行分析该供应商货款是否够退？如果够退的情况下按有关手续办理。如果不够退的情况下应马上通知财务部冻结该供应商货款，同时做下一部的处理工作，如找供应商洽谈是否愿意用现金或支票的形式补足货款。但在数据相差太大时，应尽量避免打草惊蛇，应采取其它的办法进行处理。清场通知必须附上该供应商供应的所有单品的明细表。 第二章 采购部日常工作注意事项 七、关于转换供应商时的业务注意事项 1、在转换供应商时涉及到的债仅债务问题是否由原供应商承担？如果后来的供应商不承担原供应商的售后服务问题可要求原供应商退回现有库存，但如果原来的供应商已不跟我们合作的情况下又遗留有货尾问题时，必须要求新供应商承担所有售后服务 ； 2、转供应商的情况下采购部不得再订货，因为该商品是在卖场已有销售已有库存的。目前采购部可订货的情况主要有新商品及促销商品的首批订单。 第三章 业务运作流程 一、一般业务管理总流程 采购部与供应商洽谈新商品引进 是否为新供应商 是否为联营租赁供应商 否 旧供应商新品引入流程 联营租赁专柜引入流程 采购部新供应商引入程序 收货部：收货作业流程 是 营运部：商品销售、后续补货、管理 营运部分析商品是否有滞销或质量问题 采购部分析该供应商是否继续保留 财务部：结算流程 是 报采购部，由采购部提出相应的解决方案 不保留 供应商分析淘汰流程 第三章 业务运作流程 二、新供应商引入程序 供应商提供新品样品及报价表、三证等资料交采购部前台文员登记（当天交总监办公室 业务总监办公室第二天将报价表下发部门经理处由部门经理安排相关采购部进行市调 五天内将市调结果交回业务总监办公室 第七天业务总监办公室组织采购讨论会 采购人员于三个工作日内有洽谈结果 当天前台文员将通知供应商将样品于十个工作日内退回 通过 不通过或洽谈不成功 无 经 营 有 经 营 将洽谈表等资料上交审批 将洽谈资料上交审批并注明更换供应商的原因，如厂商直供、供价较低等 新供应商及新商品资料录入 输入新供商资料及更新商品资料，如旧供应商只经营现更改的商品资料则将供应商状态列为淘汰供应商 根据采购人员确认的订量打印订单 分店收货陈列 采购部对商品试销情况跟踪分析 注意： 1、该供应商产品是否已进入其它卖场，在其它卖场的销售情况； 2、该供应商的实力； 3、该供应商的终端技持、售后服务； 4、该供应商的价格、质量； 5、我司卖场的品类结构分析。 第三章 业务运作流程 三、旧供应商新品引入程序 供应商提供新品样品及报价表等资料交采购部前台登记（当天交总监办公室） 业务总监办公室第二天将报价表下发部门经理处由部门经理安排相关采购部进行市调 五天内将市调结果交回业务总监办公室 第七天业务总监办公室组织采购讨论会 采购人员于三个工作日内有洽谈结果 当天前台文员将通知供应商将样品于十个工作日内退回 通过 不通过或洽谈不成功 将新品入场协议及新品申请单上报审批 将商品资料变更表及商品转供应商协议上报审批 输入新品申请单输入新品资料及订量，打印订单 分店收货陈列 采购部对商品试销情况跟踪分析 原其他供应商无经营 原其他供应商y有经营 保留样品 * * 采购员培训教材之一 目 录 第一章 采购部的岗位职责及职业道德 第二章 采购部日常工作注意事项 第三章 业务运作流程 第一章 采购部的岗位职责及职业道德 一、采购部岗位职责 （一）采购部前台文员工作职责 1、负责采购部新品引入的登记工作及样品的收集工作； 2、负责采购部的预约登记工作； 3、负责供应商的接待工作； 4、负责收发放传真工作； 5、负责文件的传阅、跟催工作； 6、负责完成上司交办的其它工作。 第一章 采购部的岗位职责及职业道德 一、采购部岗位职责 （二）采购部合同管理员工作职责 1、负责采购部协议、合同的交换及整理工作； 2、负责采购部协议、合同费用的录入及存档工作； 3、负责合同、协议的部门移交工作； 4、负责采购部新品申请单、联络函、补差价单的存档及相应文档资料的调整工作； 5、负责提供合同、协议有关资料； 6、负责解答供应商有关协议、合同事宜方面的问题； 7、负责完成上司交办的其它事项。 第一章 采购部的岗位职责及职业道德 一、采购部岗位职责 （三）采购部系统资料管理员工作职责 1、负责电脑系统的新供应商、新商品资料录入工作； 2、负责电脑系统的商品资料、供货价格的正确性维护工作； 3、负责采购部促销单品的电脑资料调整工