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二○一○年资质认定获证实验室监督检查表（实验室自查表） 实验室名称： 证书编号： 有效期至： 检查项目 序号 检查内容 综合评价 检查情况简要描述 符合 基本符合 不符合 （一）提高认识、完善组织、履行职能 1.1 落实《关于印发〈关于在全国质检系统开展检测工作整顿的活动方案〉的通知》（国质检通[2010] 184 号）文件精神，组织学习和传达，明确整顿的重要意义。 1.2 实验室法律地位明确，具有第三方公正地位。持有依法设置或依法授权文件。 1.3 资质认定资格公开（证书、证书副表），检测收费标准公开，检测办事程序公开，对客户承诺公开。 1.4 有接待用户的场所及为客户服务的设施。有征求用户意见、及处理投诉申诉的记录。 1.5 实验室在注册地点检测，如检测地点变更已报资质认定发证机关备案； 未经许可不在异地设立分支、代理机构。 1.6 资质认定证书在有效期内。 1.7 检验分包符合《实验室资质认定评审准则》要求及国家认监委的规定。 1.8 不违规使用客户设备设施出具检测报告。 1.9 在检测报告中依法正确使用资质认定标识，不超范围检验，不超期检验。 1.10 所有的检验均经过合同评审； 客户的要求及双方责任均在合同中明确. 合同评审的记录妥善保管。 1.11 有防止商业贿赂的规定，进行防止商业贿赂、公正检验培训或教育。 1.12 不从事或不参与推荐、监制、监销等影响检验公正性的活动。 1.13 不利用检验数据和结果牟取不当利益、违规收费或在检验中徇私舞弊，不伪造数据，不未经检测出具报告。 1.14 按计划按规定完成产品质量监督抽查、产品定期监督检验、或生产许可证发证检验工作。 1.15 无借监督检查和发证检验工作之机与企业签订服务协议等行为，不在承担监督检验工作时泄露监检信息。 （二） 加强制度建设，完善管理体系 2.1 实验室体系文件覆盖《资质认定评审准则》全部要求。 2.2 保守国家秘密、商业秘密、技术秘密制度健全，有必要的保密技术手段和措施。 2.3 建立完善的检测安全保护制度、检测“三废”排放环境保护制度、人员考核制度、人员奖惩制度、年终考核制度、检测责任制度、委托检验制度、处理申诉投诉制度，并组织实施。 2.4 最高管理者、技术主管、质量主管及部门主管有有效的任命文件。 2.5 内设管理组织职责明确，有效完成质量管理、技术管理和业务管理职能。 2.6 监督员设置充分，按计划实施有效监督。 2.7 按计划有效开展质量体系内部审核。 2.8 适时进行管理评审，管理评审的输入输出明确，薄弱环节能够及时改进。 2.9 检测过程涉及的供应商和服务商经过有效评价，所采购的供应品及服务经验收确证，满足检测要求。 2.10 所有检测人员实行全员考核，做到应知应会、持证上岗。人员技术能力满足检测岗位要求。人员实施绩效管理和考核。 2.11 检测人员在一个机构内执业。 2.12 实验室有进行《资质认定评审准则》全员培训记录。 2.13 建立健全人员的学习和纪律教育制度，加强对检测人员的政治思想教育、职业道德教育和法制教育，进一步提高质量观念和责任意识，提升职业素质和敬业精神，增强法制观念和服务意识。 2.14 制订定期培训计划，通过计划的实施，保证检测人员和管理人员素质、技能、业务水平满足岗位要求。 （三）落实技术标准、规范检测管理 3.1 在用的检测标准正确、有效；有关检测、校准、仪器操作等作业规范完整、有效；标准与作业指导书及时更新、公布、便于获取。 3.2 按标准正确实施检测，未经许可不对标准发生偏离作业，严查不具备能力的认可授权项目。 3.3 正确配备和使用仪器设备、环境设施；定期维护和保养，设备档案齐全。 3.4 在用计量仪器设备均按照有关规定进行了有效溯源。 3.5 检测设备有使用状态确认标识，由指定的授权人员保管和操作使用。 3.6 有设备期间核查计划和记录，通过期间核查保持设备校准状态的可信度。 3.7 自行校准(内部自行校准)的仪器设备有溯源图和校准规程；有校准记录和校准报告。 3.8 检测所要求的温度、湿度、洁净度（必要时）等条件得到满足。 3.9 检测过程安全保