11-工程采购工作细则.pdfVIP

中冶京诚工程技术有限公司 轧钢工程技术所/北京京诚之星科技开发有限公司 质量、环境、职业健康安全 管理体系作业文件 2009 年 07月 01 日起实施 编号：4333/4583-3S-11-0907 版本：A 工程采购工作细则 1 目的 确保工程总承包项目或设备成套供货的设备、材料采购及建安分 包全过程工作能够得到有效控制。对于未包括全过程的采购工作，按 相应环节的要求进行控制。 2 相关的程序文件及其编号 采购工作程序 3S-1100-1000-0611 。 3 职责 工程管理部门对采购组提供技术支持和业务领导，采购经理对项 目采购工作负责，全面组织实施设备采购，建安分包工作，组织实 施本程序并监督其有效性。各岗位职责见工程部各岗位职责及考核 标准。 4 工作细则 4.1 项目采购策划 4.1.1 项目合同签订后，适时组建项目采购组。 4.1.2 采购经理编制项目采购周期策划，经部长审核后报项目经理批 准。 4.1.3 采购经理编制分承包方及采购原则策划，经部长审核后报总经 理批准。 4.2 确定设备、建安分承包方 4.2.1 工程部负责按《京诚公司供应商管理办法》（SC-0200-0000-0709） 对分承包方进行准入、合格评估、评优以及降级管理。 4.2.2 项目分承包方来源于合同相关文件中列明的厂商名单及总公司 企业管理部公布的“设备、建安合格分承包方名单”。原则上不接收 11－1 上述名单以外的厂商，除非上述名单不能涵盖或不适用于某些特定的 设备或设备安装。 4.2.3 采购经理组织对厂商的资格确认，凡未列入“设备、建安合格 供方名单”的厂商要清楚标明并汇总，按 《京诚公司供应商管理办法》 对其进行资格评审，评定结果合格方可选用。 4.3 采买 4.3.1 编制询价文件 项目设计经理负责组织编制请购文件（技术附件、采购清单、设 备安装工程量清单等），审批后提交工程部相关负责人（一般为采购 经理）。采购经理根据请购文件编制询价文件并核对其完整性、有效 性。 4.3.2 询价 1）向选定的询价厂商发出询价函或投标邀请书，通过回执确认 参加报价的对象，对询价文件内容的任何变更和修改，都应及时通知 询价厂商。 4.3.3 报价评审 4.3.3.1 采购经理负责报价的接收和报价评审的组织和协调工作。报价 评审分为技术报价的评审和商务报价的评审。 4.3.3.2 技术评审 1）技术评标小组由设计经理和有关专业设计人员组成。必要时 可邀请公司工程项目主管、项目经理参加； 2 ）技术报价由设计经理组织技术评审小组成员进行评审，评审 结果经领导审核审批后返回采购经理。 4.3.3.3 商务评审 1）商务评标小组由工程部负责人、采购经理、采购组成员组成。 必要时可邀请公司工程项目主管、项目经理参加； 2 ）采购经理汇总报价，编制询价价格比较表或商务评审表，并 逐级报审。 4.3.4 签订分包合同及合同变更管理 1）采购经理汇总全部合同文件及各种附件，进行编号、登记， 起草分包合同书，填写合同审查审批表逐级审查、审批等手续后报公 司授权代表签署 2 ）采购经理根据合同条款要求，适时索要发票，填写项目合同 付款单经审批后支付相应合同款，并建立合同台帐。 11－2 3 ）采购经理按规定编制采购合同变更（增补）审批表，逐级审 批后对分包合同进行变更或增补。 4.4 催交、检验（设备监造） 4.4.1 业务部门负责提出设备质检大纲，试车大纲。 4.4.2 采购经理负责对分承包方供货进度和质量进行监督检查，以满 足项目需要。 4.4.3 采购经理根据项目情况，适时给监造组下达监造任务书。 4.4.4 监造工程师根据监造任务书，设备质检大纲，试车大纲等进行 监造，并定期反馈监造设备制造情况。 4.4.5 设备在制造，检验，验收过程中出现不合格项，需立即给相关 厂商发整改通知，直至符合要求为止。 4.5 包装、运输 4.5.1 出口项目需对包装作统一规定，具体要求根据项目本身和出口 国家