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沃尔2010配股募集资金可行性分析报告 附件：《 2010年度配股募集资金使用可行性分析报告》深圳市沃尔核材股份有限公司2010 年度配股募集资金使用可行性分析报告为实施公司股东大会、董事会制定的发展战略，夯实主业，稳固公司在环保型改性新材料领域的竞争优势和地位，公司计划实施2010年度配股方案，拟募集资金总额不超过35,000万元，用于核心业务的研发投入和项目建设，以增强公司技术水平和持续发展能力。本次配股募集资金使用的可行性分析报告如下：一、本次配股募集资金使用的基本情况本次配股募集资金拟投资于以下项目：项目名称 项目拟投资总额（万元）环保型改性新材料及系列产品生产基地建设项目 35,132若因经营需要或市场竞争等因素导致上述募集资金投资项目中的全部或部分项目在本次募集资金到位前必须进行先期投入，公司拟以自筹资金先期进行投入，待本次募集资金到位后以募集资金置换先期投入的自筹资金。本次配股募集资金到位后，如果实际募集资金净额超过项目拟投入募集资金总额，超过部分将用于补充流动资金；如果实际募集资金净额少于上述项目拟投入募集资金总额，不足部分由本公司自筹解决。二、本次配股募集资金使用的可行性分析（一）项目概况本项目拟建于江苏省金坛市经济开发区内，已经江苏省金坛市发展与改革局坛发改备文备案，将建成环保型电子保护类产品、环保型电力保护类产品、环保型辐射交联特种电线电缆产品三类产品系列的专业化生产线。（二）项目背景1、经济结构调整我国“十二五”规划已将发展方式转变和经济结构调整放在了突出位置，坚持把经济结构战略性调整作为加快转变经济发展方式的主攻方向，把科技进步和创新作为加快转变经济发展方式的重要支撑，未来五到十年经济结构战略性调整将取得重大进展。新材料是高科技的基础和先导，同生物技术、海洋及航空航天工程等一起是未来最重要和最有潜力的领域，尤其是在经济调结构的背景下，新材料有望继续保持高速成长。十二五期间重点发展的新材料包括特种功能和高性能复合材料，尤其是化工新材料，环保型化工新材料则是化工新材料的重点领域，并与电子信息、汽车、高铁、大飞机、核电、国防军工等产业息息相关。2、人力资源约束我国人口转变形成的“人口红利”渐行渐远。从1965 年到现在是人口转变给我国经济增长带来的人口红利阶段。当前人口转变所形成的“人口红利”已经接近尾声。根据联合国的《世界人口展望》，我国劳动年龄人口占总人口的比率从2006 年开始进入稳定期，而从2010 年起趋于下降，而到2015 年我国劳动年龄人口的绝对数量到达顶峰（大约9.98 亿），此后劳动力人口开始下降。 人口迁移形成的“刘易斯拐点”已经来临，其重要标志是农业剩余劳动力数量大幅减少和工资率大幅度上升，在现实中则体现为近几年的民工荒以及工资上涨的较强诉求，尤其在深圳、上海等沿海城市更加凸显，人力成本优势区域成为很多企业进行规模化生产基地建设的重要选择。3、进口产品替代从较长时间周期考虑，过去的20 年以及未来的10 年我国具有战略性发展空间的产业往往是技术较为先进、成熟，具备较强的进口产品替代效应的产业，目前具有该类型特质的产业中的企业则具有较好的战略发展机遇。（三）项目实施的必要性1、提高产业核心竞争力，加快国内产品及相关应用产业的环保化进程一般的热缩改性材料产品使用的聚烯烃类高分子材料是一种易燃材料，但通过与含卤聚合物或含卤阻燃剂组合，可使其具有优良的阻燃性能。由于此类含卤阻燃材料在发生火灾时会产生大量的烟雾和有毒的腐蚀性卤化氢气体，除对环境造成危害，还将对人身和设备造成二次危害。为此，欧盟RoHS指令要求自2006 年7月1起，投放欧盟市场的电子、电器设备等产品不得含有多溴联苯、多溴二苯醚及六价铬、铅、汞、镉四种重金属元素；而我国颁布的《电子信息产品污染防治管理办法》及其相关规定，也要求自2006年7月1起，执行与欧盟RoHS 指令相同的标准。公司技术中心通过技术攻关，研制的环保型改性新材料成功解决了该矛盾，系列产品镉、铅、锑、钡、砷、硒、铬、汞、卤素含量均符合欧盟环保RoHS指令和Sony SS-00259标准，产品的其它性能也显著优化，达到国际先进水平。该项目已列入国家发改委“民用非动力核技术高技术产业化专项”计划，并获得国家高技术产业化十年成就奖。同时公司技术中心近年来持续研究、优化产品性能，并改进生产设备，实现了系列产品的低成本化生产。通过本次项目建设，将有利于公司具有技术和成本领先优势的环保型改性新材料产品生产能力的快速扩大，推动国内产品结构升级和技术进步，加快国内产品环保化进程，并实现对国外产品更强的替代效应。该项目在大幅提高产