绿色产品管理系统内部稽核人员训练课程(56页).ppt

管理階層 公司HSF政策是否明確。 各相關部門之品質目標是否訂定。 是否設定HSF管理代表。 是否定期執行管理審查會議。 是否將HSF管理情況納入管理審查會議檢討。 是否將公司HSF政策傳達給公司所有人員。 是否妥善提供執行HSF管理所需之資源。 業務 明確瞭解客戶有害物質之管制項目與限制濃度。 瞭解客戶所在地相關法規法令之有害物質限制。 明確瞭解有害物質客訴處理與追溯流程。 客戶訂單上有害物質限制條件確認清楚。 可以明確向客戶說明公司HSF政策、製程管制、檢驗方式。 將客戶有害物質要求彙整為管制清單並詳細傳達給公司相關部門。 客戶滿意度調查需增加有害物質管理之調查項目。 客戶建議事項是否有討論與評估，需有紀錄。 四、綠色供應鏈稽核實務 ISO9001與QC080000整合 不違反ISO9001各項品質系統的要求 QC080000的需求皆已經納入程序中 相關作業程序整合ISO9001與QC080000需求，確認程序連結是否完整 執行單位落實程度 記錄的維持 Q A 時間 批量生產過程 ＞對於所有二次分承 　包方，都進行了包 　括監查在內確認。 　監查內容根據二次 　分承包方監查表 是否通過監查進行了確認 ＞監查 ＞對於所有二次分承 　包方，都明確提出 　了環境管理物質相 　關的要求及變更申 　報的要求。 提出了環境方面的要求嗎？ ＞環境要求 二次分承包方 驗證方法 中項目