关于犍为县榨鼓初级中学.doc

关于犍为县榨鼓初级中学2015年部门预算编制的说明 按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。 一、基本职能及主要工作 我校的职能是实施初中义务教育，促进基础教育发展，初中学历教育（相关社会服务）;2015年重点工作任务:(1)做好学校住校生寝室和食堂修建好后的各项配套设施建设。如：供水、绿化、灶台改造等。(2)做好学校后山菜园、花园建设。通过改土、挖填、硬化道路等方式，植树、种花、种菜，真正把后山变为学校的后花园。(3)搞好提高学生素质的一些活动。如：寝室文化设计比赛、野炊、游园活动、趣味体育比赛、篮球赛等。(4)重点抓好学校教学工作。牢固树立质量意识，核心地位不能动摇，争取多种途径、多种举措，抓好初三年级的教学管理，特别是学校的常规工作管理，力争中考取得理想的成绩。加强新课程标准的培训，努力提高教师的综合素质。(5)加强教师的教研活动。通过外出听课、本校教研活动，取得教师教学的很大进步，使教改工作上一个新的台阶。(6)加强学生的安全教育和法制教育。结合法律进校园，加强学生的法制教育和培养学生的法律意识，让他们知法、懂法、守法。(7)推进学校教育的均衡发展，加强学校的硬件和软件建设。(8)加强总务后勤工作。管好用好学校财产，加强食堂管理。 二、部门概况 我校是一所单设初中学校，属于独立的一级预算单位。有教职工26人（含借调出教师6人），其中：教师25人，工人1人；女教师13人；中共党员11人；教师学历本科25人；中学高级教师2人，中学一级教师10人，中学二级教师13人，高级工1人。退休教师6人。全校学生171人，5个教学班。 三、收支预算总体情况 2015年我校收入预算总额为193.72万元，全部属于财政拨款收入。安排支出预算：普通教育支出127.7万元，社会保障和就业25.62万元，医疗卫生8.14万元，住房保障支出32.26万元。 四、支出预算安排情况 我校预算安排支出主要用于保障学校正常运转、完成日常工作任务以及承担教育事业发展相关工作。 基本支出，是用于保障本校正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费。 项目支出，是用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 按支出功能分类主要用于以下方面: （一）普通教育经费主要用于单位人员工资、日常运转的公业务费，主要包括：在职教师工资，伙食补助费，公用经费及工会经费、党建经费等的支出。 （二） 社会保障和就业，主要用于上缴残疾人事业、就业保障、工伤保险、退休人员退休费等支出。 （三）医疗卫生，主要用于事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。 （四）住房保障支出，用于事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。 犍为县榨鼓初级中学 2015年3月25日 榨鼓初中2015年部门收支预算表 单位：万元 收 入 支 出 项 目 预算数 项 目 预算数 一、财政拨款 　193.72 一、教育支出 127.7 二、事业收入 　 普通教育 127.7 三、经营收入 　 二、社会保障和就业支出 25.62 四、其他收入 　 行政事业单位离退休 23.53 　 　 残疾人事业 1.48 　 　 其他社会保障和就业支出行 0.61 　 　 三、医疗卫生与计划生育支出 8.14 　 　 医疗保障 8.14 　 　 四、住房保障支出 32.26 　 　 住房改革支出 32.26 　 收入合计 　193.72 支出合计 193.72 用事业基金弥补收支差额 　 年末结转和结余 上年结转和结余 　 　 收入总计 193.72 支出总计 193.72 犍为县榨鼓初级中学 2015年3月25日 榨鼓初中2015年部门财政拨款支出预算表 单位：万元 科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注 类 款 项 　 　 　 合计 193.72 180.38 13.34 205 　 　 教育支出 127.7 114.36 13.34 205 02 　 普通教育 127.7 114.36 13.34 205 02 03 初中教育 127.7 114.36 13.34 208 　 　 社会保障和就业支出 25.62 25.62 208 05 行政事业单位