工程巡查清单1【荐】.xlsVIP

工程巡查清单 每周工程不良的前三项是否进行分析对策 现场的品质是否得到动态管理 工程不良率超出目标值时是否得到分析对策 每日工程﹑出荷的品质数据是否在现场活用 试作阶段的对策在现场是否得到实施 试作阶段遗留的问题点在现场是否得到对策﹑跟踪﹑确认 工程品质是否设定阶段性的目标值 仓库管理 是否有模具的管理台账 是否有模具的维修、保养记录 治工具是否被正确的使用 作业指导书、检查基准书、作业要领、QC工程图等是否悬挂在作业员易于看到的作业现场? 作业指导书、检查基准书、作业要领、QC工程图等是否与其作业内容一致 不良品的修正是否统一进行 是否有物料使用的管理台帐 作业台架上、作业区域物料的摆放是否与标识相符且摆放整齐 作业台架上、作业区域各种物料是否有混合摆放 作业台架上补数的余料是否摆放在相应物料的最底层 是否有治工具的管理台帐 模具的标识是否齐全 移管模具是否作有标识 是否有模具的点检表且定期及时点检 对各生产线的产能有无进行统计并进行分析对策 ─组长 作业员的个人材料损耗有无进行统计并进行分析对策 (小组人员物料明细) 　　　　　　　　　 ─班长 客户指摘或投诉的问题及对策内容作业员是否了解 捆包各区域的划分是否明确且作有标识 NO 巡查工程 序号 判 定 说 明 注：巡查OK时在“判定栏”划√，NG时划×,不使用时划N/A；NG时要在“说明栏”写清楚具体的问题点,必要时写真添附。 注塑仓库含溴素和非溴素原材料清单是否揭示？（第一制造部成形） 注塑仓库含溴素和非溴素材料区域是否专用？ （第一制造部成形） 材料外包装是否有破损 入出库台帐的记录是否清楚正确 仓库内是否有悬挂仓库管理、先进先出等有关规定 产品有无按先进先出管理 暂放区台车上摆放的物料是否整齐，与标识是否一致 作业员是否理解现场揭示的作业指导书、检查基准书、作业要领、三级文件等 各生产线相关工位的作业方法是否一致 模具治具的管理 现场管理人员对点灯﹑外观报表上填写地内容与实物相对照确认其真实性，并对检出的不良品进行分析对策 直流电源、点灯治具等是否放置在指定的区域且作有标识 直流电源、点灯治具等点检表是否有管理责任者进行确认或承认 直流电源、点灯治具等是否规定电压﹑电流的设定值且符合要求 生产制造条件及参数，是否有设定并记录 工作桌面是否清洁整齐 作业区是否有温湿度控制 检查区是否有照明度控制 作业员的个人不良有无进行统计并进行分析对策 ─班长 对各生产线的物料明细有无进行统计并进行对策 　　 ─组长 作业前是否对设备治具进行点检 仪器及设备的设定是否与作业指导书规定一致 计量仪器的管理 首检、自检、巡检时相关报表是否及时准确的填写 无尘室管理 化学品的管理 制造工程的管理 仓库内是否有放置灭火器材 是否有各类部材的保管期限的管理基准 材料是否有按先进先出管理 有无IQC检验合格印章 踏板有无超出区域线以外 踏板上摆放的产品是否整齐，有无超出踏板范围外 货架上摆放的实物与其标识是否一致 有无划分不合格区域，环境不合格品区域有无设置，并明确管理者 是否有划分叉车的放置区域 有无按基准要求的层数/高度摆放 有无进行温湿度管理 有无按要求进行温湿度点检描点，有异常时有无采取措施 尾数有无密闭管理,尾数在库部品是否有尾数标识 部品入库时是否确认该部品为检查合格品 退库单填写是否正确 是否有粘贴月度颜色票 是否有ROHS标识 辅助工具的管理 不良物料是否按不良类别区分摆放并作有标识 3-2 3-3 3-4 3-5 3-6 3-7 3-8 3-9 3-10 3-11 3-12 3-13 3-14 3-15 3-16 3-17 3-18 3-19 3-20 3-21 3-22 物料的投入是否有记录在LOT履历表上并按照先入先投进行 暂放区摆放物料的台车是否放置在指定区域且作有标识 作业台架上、作业区域物料摆放部位是否有标识 是否有不良物料的摆放区域并作有标识且摆放整齐 是否有剩余材料的摆放区域且摆放整齐 剩余材料是否按照线别﹑部品别区分摆放，是否进行数量、状态的标识 生产线各工位的标识是否齐全、统一，并按规范区域揭示 生产线各工位的标识是否有破损 作业员是否按照现场揭示的作业指导书、检查基准书、作业要领、三级文件等实施 作业指导书、检查基准书、作业要领、QC工程图等的悬挂是否齐全、统一且整齐 作业指导书、检查基准书、作业要领、QC工程图等是否为受控的最新版本 作业的流程是否按《QC工程图》的流程作业，没有漏工序或捣乱工序的顺序进行作业 相关点检表格的悬挂是否齐全，版本是否为最新版本 相关的点检表格是否按时填写，是否有管理责任者进行确认或承认 点灯﹑外观报表是否及时准确的填写 不合格品、可疑品有无与良品进行隔离，并作