08供应商质量管理体系评审表.xls

供应质量管理体系评审表 供应商质量管理体系评审表 审核项目 审核要点 评语 5.能否防止作废的文件非预期使用。 1.有无建立合理的组织架构，部门内岗位职责是否明确。 2.与质量有关的人员职责权限是否清晰。 2.有无制定设备的点检、维护、保养制度，并加以实施。 产品实现的控制 1、是否制定了产品实现的计划，如质量计划等； 2、针对具体的产品如何确定过程、文件阳和资源需求的有效性； 3、在产品实现的策划仲有无对产品的检验、监视试验和接收准则作出规定 1、如何识别和确定顾客的要求，在产品实现的过程中如何使顾客的要求得到实现； 2、在接受客户的合同或订单之前是否对满足顾客要求的能力进行了评审，当不能满足或有可能发生偏差时如何处置； 3、在接受我司的新产品订单时，如何确保我司的要求得以实现 1、有无能力进行产品的设计和开发； 2、是否制定了新产品的设计开发计划或生产工艺的改进计划，如何确定设计开发的输入要求 3、有没有在适宜的阶段对设计/开发进行评审、验证、确认，如何确保设计的输出满足输入 4、设计的变更如何进行控制，包括对产品的组成部分和已交付的产品如何控制 1、原材料的来源能否保持稳定，能否确保原材料满足要求； 2、主要原材料的供应商是否得到了评价和认可，采取何种方式对其进行评价和认可； 3、对主要的生产原料采取哪些方法对其进行控制，能否确保控制措施的有效性； 1、生产过程是否能按计划进行 2、生产现场能否获得有效的产品标准、规范，如作业指导等指导性文件 3、有没有制定系统的工艺流程图，有没有在必要的环节设置监控点 4、员工能否按标准进行作业，发现问题时如何进行调整 5、生产现场的设备、设施等能否得到良好的保持和维护 6、如何识别特殊过程，对特殊过程如何进行有效的控制，有无对重要参数进行连续的监控 1、在产品实现的过程中如何对产品以及产品的检验状态进行识别 2、产品的可追溯性怎样进行实现，当发生质量问题时能否有效地进行追溯 3、生产作业现场的定置、分区标识性的状况如何 1、能否提供合适的贮存场所、贮存条件能否满足要求，如有无防潮、防晒、防虫、通风、采光、控温等措施； 2、有无采取相应措施预防物资在贮存期间的变质或失效，如果发生这些情况如何处置 3、仓储物资有无进行定置管理，是否易于识别 4、物流是否顺畅，能否做到先进先出 2、为满足客户的交期，如何对运输进行控制 1、在必要的场合能否提供适用的检测设备 2、检测设备的整体状况能否满足产品实现的要求 3、有无制定检测设备的定期校准和检定计划，并按计划定期实施 4、组织有无能力对设备进行校准和调整，以确保检测数据的有效性 5、检测设备能否得到有效的维护 2.对产品的符合性，过程及供方的数据是否进行了统计分析。 审核内容 评分 备注 质量管理体系状况 1.有无建立质量管理体系，并得到实施认证 2.质量体系的系统性、完整性如何，实施情况如何 3.有无形成文件的质量方针和目标，组织内对质量方针的理解、贯彻如何 4.有无完整的《质量手册》和《程序文件》，质量管理体系所要求的程序是否得到良好的实施。 1.质量体系文件的发放是否得到授权和批准 2.文件的标识是否易于识别。 3.作业现场是否能获得有效的指导文件。 4.文件的更改能否得到有效控制。 6.能否保证记录的真实可靠，记录的标识、贮存、保护等能否得到有效控制。 1.是否有顾客满意度调查表，有关投诉如何处理是否有规定。 2.与产品质量有关的关键岗位人员，怎样理解本条。 3.对我司的重视和配合程度如何。 3.部门间沟通渠道是否畅通，能否有效的配合。 资源管理 1.组织总体人力资源如何，是否合理，能否满足体系正常运行。 2.有无影响产品质量岗位人员的任职资格和要求。 3.有无制定员工培训计划，是否有岗位和质量意识培训。 4.对培训效果如何确认。 1.基础设施、生产设备、工具、仪器等能否满足生产要求。 3.当设备出现偏差时能否得到有效控制。 1.车间环境如何？能否满足生产。 2.车间布局、衔接是否合理，现场秩序和物品摆放状况如何。 3.有无实施5S或相关类似的管理。 测量、分析 1.是否有形成文件的管理评审和内部审核的程序，并按计划实施。 2.对审核发现的问题是否制定了纠正和预防措施。 1.是否制定了产品的检验控制程序，包括原辅料，包装材料，半成品，成品，出厂和生产过程控制。 2.是否对检验的程序、方法作了规定，包括检验项目，检测频率、抽样方法。 3.是否在检验批准后才对产品进行转序或放行，紧急放行的物料如何处理。 4.有无产品实现过程的记录，是否完善和可靠。 1.有无不合格品分类，如何处理。 2.如何识别和控制不合格品，如何防止不合格品的非预期使用和交付。 3.对不合格品进行纠正后，有无重新确认和检查。 4.当产品交付后才发现不合格时，如何消除。 改