管理库房基本流程.docVIP

库房管理规章制度及流程 总则： 为保障公司正常运转及可持续性发展，使库房管理合理化、规范化，提高库存周转率，减少库存资金，特制定本管理制度。 管理原则 库房分区，划分为A区、B区、C区、D区、E区、F区，货品力求做到分区摆放、整数摆放，过目成数； 所有库存货品分类必须保证不同型号分类摆放，出货率高的货品摆放位置位于接近库房门口，便于搬运，货品的控制遵循先进先出修正库存帐册并制作盘亏报表 其他采购入库，借物销售入库业务流程： 不良品退货入库业务流程：（不良品货物包装内必须注明原因，退货人，退货店面，时间） 良品退货入库业务流程：（送货时，某种原因对方拒收，返回库房） 借物还回入库业务流程： 货物更换流程（验收，转不良品库，出库） 出库业务流程： 所有涉及出库无论销售出库、借物出库、不良品更换出库等，必须坚持有系统订单，方能出库的原则； 依据出库单进行货品拣选并出库，在出离库房前，对单据上货品进行核对型号与数量，保证货品出库与单据相符； 所有出库业务必须有相应的人员签字并确认，同时库房管理人员要将出库单据的对方签字联保管建档，保证有据可查。 配送作业： 配送品 库房管理制度 一、库房管理人员要热爱本职工作，努力学习业务和管理知识，树立服务的思想，保证货品供应。 二、管理人员须按规章制度办事，不徇私情，不化公为私，不引无关人员进库（室）。服务热情，态度和蔼，讲究文明礼貌。 三、库房人员要熟悉库存货品的名称、规格、型号、单价和货位，做到发料准确，迅速无误。 四、加强科学管理，做到分类清、质量清、数量清，排列有序，零整分开，排放整齐，每次搬运货品后要将零散货品归位，及时清理货区内闲置空箱，保障货区通道畅通。 五、货品出入库必须坚持原则，严格依照流程执行。 六、库（室）内要做好防火、防盗、防爆、防潮等工作。库房人员离库要随时上锁，确保安全。 七、库房要做到保持帐、物相符，如有差错及时查对处理，要做到：盈亏有原因、损坏有报告。 八、凡是外单位或个人求援货品，必须经有关部门批准，然后办理相关手续，再持提货单提货，否则库房人员不得发放。 九、库房人员如有变动，必须办好交接手续。 十、严禁在库房吸烟，保持库房内，库房卸货区地面清洁，严禁有动物粪便，烟头等影响库房形象的垃圾。 库房对到货数量及入库过程中进行监督、确认，将包装损坏，内部产品损坏等一切影响销售的货物单独摆放，对货运司机进行索赔，索赔价格参照产品索赔价格表，对索赔后的货物及时通知商务开单，收款 库房依据实际到货数量据实签收，将差异及时通知总部采购，采购据实在系统办理采购入库，同时库房将发货单底单保存好，以备核查 入库摆放过程中，务必按照先入先出原则，新货后置，旧货前置，便于出库易于拿取 将到货产品包装损坏（产品本身完好）的货物单独摆放，定期及时购买包装，归位至良品库 如需雇佣搬运人员，入库结束后，立即填写劳务费支出单，注明日期、人员及金额，并签字 货车抵达库房后，库房将送货单传真至公司总部，由采购负责人核对到货与订货是否符合后通知库房进行入库 公司采购负责人在ERP系统内办理采购订单或者向其余公司借物单，通知库房接收采购商品，库房以系统显示数据作为入库依据 库房据实签收，对不良品等处理原则同上，确认签收后，在ERP系统内办理货物入库、签收。打印采购入库单，留存底联，存档保管 门店给送货司机退货，依据黄联核对数量，同时在黄联上填写故障原因，由司机带回，入库前依据故障原因，填写不干胶便签，贴于故障货物包装上（贴于提手上） 库房管理员根据黄联退货单通知商务办理退货入库，商务在ERP系统内开不良品入库单，库房管理员依据系统显示内容将不良品入库。 不良品入库需单独摆放，尽可能按照产品大类原则堆放，依据不良品数量定期返维修中心进行维修 送货司机将良品带回库房，库房管理员核对包装，数量，及时通知商务在ERP系统内调整出库单与订单 商务调整完毕后，通知库房，库房将良品入库，放归原位 借物人将借物退换至库房，库房对数量，型号进行核对，对产品进行判定，包装是否完好，通知公司商务开单，冲抵借物 依据商务退货单，库房管理员将货物退仓，注意归位 对于涉及质量原因的货物退换，库房管理员核对需更换的货物数量、型号，通知公司商务开不良品入库，同时办理同样型号与数量的良品出库 依据商务出货单，库房管理员将良品出库，给予更换 库房管理员将此部分不良品损坏原因在便签上说明原因，注明更换人，贴于机器外包装后将不良品入库，放置在不良品库区