ISO内审员培训【荐】.pptVIP

/ (海量营销管理培训资料下载) 内审员培训教材 一、审核 1、审核的定义 为获得审核证据并对其进行客观的评价，以确定满足审核准则的程度所进行的系统的，独立的并形成文件的过程。 3、内部审核目的及作用 ? 内审是ISO 9000系列以及所有其他的质量管理标准的要求，根据标准，质量管理体系要定期地接受审核即内审。 ? 内审是质量管理体系自我完善的一个非常有力的工具。通过内审来保证文件化的质量管理体系有效运行，通过纠正措施的执行来确保消除不合格和防止类似事件发生。 ? 内审是在外部发现体系不合格之前自己先发现并加以改正的最好办法。 广州百利文仪家具有限公司文件 管理手册（一级文件） 程序文件（二级文件） COP-423文件和资料控制过程 COP-424记录控制过程 COP-431环境因素识别和评价过程 COP-443信息沟通过程 COP-446环境相关控制过程 COP-447应急准备和响应控制过程 COP-451环境监测和测量控制过程 COP-560管理评审过程 COP-620人力资源管理过程 COP-630设备管理过程 COP-720客户相关过程 COP-723客户投诉处理过程 COP-730设计开发控制过程 COP-731订做产品的设计过程 COP-732新产品、新材料、新配件选用管理过程 COP-741供应商管理过程 COP-742采购过程 COP-751产品实现过程 COP-755产品防护过程 COP-760检测仪器控制过程 COP-821服务提供过程 COP-822内审控制过程 COP-824检验试验过程 COP-830不合格品控制过程 COP-852纠正及预防措施过程 作业指导文件（三级文件） 包括：作业指导书、品质检验标准、技术 规范、设备操作规程等各部门制定、受控并用于生产或运作指导的文件。 各类受控表格及记录（四级文件） 谢谢大家！ ? 现场审核记录 ? 记录的作用 A、便于以后查阅 B、便于核实审核证据时参阅 C、便于同事进行调查时参阅 D、便于有连续性线索的继续审核 ? 对审核记录的要求 A、应清楚、全面、易懂、便于查阅 B、记录应准确，如什么文件、什么物质名称、 产品批号、合同编号、陈述人工作岗位等 ? 每日审核组内部会议 ? 审核结束前召开 ? 交流一天审核中的情况 ? 整理审核结果，完成当天不合格报告 ? 审核组长总结一天的工作 ? 不合格报告 ? 确定不合格的原则 A、不合格的确定，应严格遵守依据审核证据的原则 B、凡依据不足的，不能判为不合格 C、有意见分歧的，可通过协商或重新审核来决定 ? 不合格项的形成 A、文件规定的不符合（该说的没说到） B、现状不符合文件规定（说到的没做到） C、效果不符合规定要求（做到的没效果） ?不合格的类型 A、严重不合格 ---质量体系与标准或合同不符 ---造成系统性失效的不合格 ---区域性实施严重失效 ---需较长时间、较多人力去解决的不合格 B、一般不合格 ---孤立的人为错误 ---文件偶尔未被遵守，造成的后果不严重 ---对系统不会造成严重影响的不合格 C、观察项：未构成不合格，但有变成不合格的趋势 ? 不合格判别准则 A、以客观事实为依据 B、就近不就远（适用具体条款而不再用综合条款） C、由表及里（查出不合格事实，又发现不合格原因，应按原因适用的条款来判） D、该细则细 E、切忌片面性，应透过表象抓实质 F、严格区分易混淆的条款 G、合理不合法，以法为准 H、综合性条款要慎重 ?不合格报告的内容 A、受审方名称、部门或人员 B、审核员、陪同人员 C、日期 D、不合格事实描述 E、不合格结论 F、不合格类型 G、受审方的确认 H、不合格原因分析 I、采取纠正措施及完成的日期 J、纠正措施完成情况及验证 ? 审核组总结会议 ? 在现场审核结束，末次会议前召开 ? 时间控制在一小时内 ? 确定所有不合格报告 ? 审核员准备自己所审核区域的工作总结 ? 审核结果汇总分析 ? 末次会议 ? 与会者签到 ?