QA02内部体系审核程序 (version 2)【荐】.xlsVIP

R-08 R-07 R-06 R-05 R-03 R-02 R-01 内部体系审核程序 程序文件 作业指导书ISO9001标准 质量体系程序文件 版本：AA 版本号：AA 工程销售部 计划采购部 人事行政部 版本：AA 会议主持： 版本：AA 销售工程部 年度审核计划 版本：AA 1）每年年初制定《年度审核计划》，每年至少进行两次定期性的内部质量体系审核。 管理者代表 质量体系内审员的要求:掌握ISO9001:2000标准；具有一定的技术知识，能够了解公司整体的运作情况；必须经过内审员培训、结业，并经考试合格和工作上岗确认的人员。 2）管理者代表将编写好的《内部体系审核报告》呈交总经理审批。 管理者代表将《内部审核检查表》、《内审不符合项报告》、《首次会议记录》、《末次会议记录》等编入《内部体系审核报告》，文件管理员按照《记录控制及保存程序》和《文件资料控制程序》对文件进行保存和控制。 管理者代表 文件管理员 内部审核组组长： 内部审核组成员： 第一组： 组长： 组员： 第二组： 编制： 总经理： 其他附件： 编制人： 日期： 受审核部门/负责人： 审核员 签字： 日期： 1.审核目的 2.审核范围 3.审核依据 4.内部审核主要参加人 部门 合计 要素 编号 审 核 报 告 发 放 范 围 内审员 共7页 文件审批 会签时间 制订： 审核： 受控文件，未经授权 批准： 批准日期： 不得复印 1.目的： 2.范围： 3.定义： 4.输入： 5.输出： 6.相关文件： 7.相关记录： 责任人 工作流程 相关文件/表单 管理者代表 1- 建立内部审核体系 《年度审核计划》 总经理 2-成立内审小组，选择有资格的内审员 《内部体系审核员任命书》 3-任命审核组长及内部审核员 4-编制审核计划 5-提交、审批审核计划 《内部体系审核计划》 否 是 文件管理员 6-下发审核计划 7-收集与受审部门有关的程序文件、作业指导书及相关标准 8-编制《内部审核检查表》 9-下发《内部审核检查表》 内审组长 10-召开首次会议 11-实施现场审核 各责任部门负责人 12-编写《内审不符合项报告》 《内审不符合项报告》 13-召开末次会议 14-下发《内审不符合项报告》 《文件资料控制程序》 15-编写并审批《内部体系审核报告》 16-下发《内部体系审核报告》 17-制定预防、纠正措施 《纠正措施程序》 18-实施预防、纠正措施 19-预防、纠正措施的跟踪验证 20-签字确认 21-保存相应的文件、表单和记录 《内部体系审核报告》 流程名称 流程描述 1-建立审核体系 2）在下列情况下审核频次应该增加： a. 体系结构发生重大变化； b. 不合格的内审； c. 体系执行结果有重大异常；