RTC-QP-10内部审核管理程-2【荐】.xlsVIP

内审总结报告 内审不符合报告 内审查核表 内审计划表 年度审核计划表 4 3 2 1 修订页 ① ⑴ 《年度审核计划表》 《内审查核表》 备注 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 审核日期： 审核内容 审核目的： 审核范围： 审核组成员： 丰宾电子（深圳）有限公司信赖性实验中心 丰宾电子（深圳）有限公司信赖性实验中心 程序文件 程序文件 文 件 制 修 订 记 录 修改日期 版本 条款 制/修订者 修改内容 2006-06-09 金凤秀 初版发行 2007-08-08 于志仁 内部审核管理程序 1、目的 验证管理体系是否符合标准要求，是否得到有效的保持。 2、范围 适用于管理体系涉及的所有部门和所有要素的内部审核。 3、职责和权限 3.1 质量体系负责人 全面负责内部审核组织工作； ② 制定年度内部审核计划； ③ 题名内审员，拟定内审总结报告； ④ 审核纠正预防措施和不符合报告报告； 3.2 实验中心负责人： 批准改进意见和所采取的纠正预防措施提供资源； 批准年度内部审核计划； 委任内审员； 3.3 技术负责人： 负责技术不符合项目的审核； 负责技术和方法的改进； 3.4 其他关联部门 负责纠正预防措施的制定和组织实施 4.术语和定义 无 5.参考文件 5.2 《改进、纠正和预防措施管理程序》 5.3 《记录控制管理程序》 6.内容 6.1 审核计划 6.1.1 年度审核计划： 6.1.1.1 每年底质量负责人拟定下年度《年度审核计划表》，由实验中心负责人批准实施； 6.1.1.2 每年至少进行两次内部审核；外部审核计划在与认证机构协商确定； 制定日期：2007-08-08 制定日期：2007-08-08 文件编号：RTC-QP-10 批准 审核 编制 —————————————————————— ——————————————————— —————————————————————— RTC-QP-08 RTC-QP-09 6.1.1.3 年度内部质量审核计划的内容： ⑴ 审核的范围； ⑵ 审核时间安排； ⑶ 审核的频次； 6.1.2 内部审核计划： 6.1.2.1 质量负责人依据《年度审核计划表》于审核前一个月制定内审计划，经中心负责人批准后实施； 6.1.2.2 《内审计划表》应包含以下内容： ⑴ 审核目的； ⑵ 审核范围； ⑶ 审核依据； ⑷ 审核组成员； ⑸ 审核日期； ⑹ 时间安排； ⑺ 审核要素； ⑻ 陪同人员等； 6.1.3 审核计划变更； 在下列情况下可修订《年度审核计划表》，经实验中心负责人批准后传达有关部门： ⑴ 体系功能发生重大变化； ⑵ 客户投诉明显曾加； ⑶ 发生重大质量责任事故； ⑷ 必须验证的纠正预防措施之效果； 6.2 审核小组的组建 6.2.1. 质量负责人根据《年度审核计划表》和审核需要组建审核小组并任命具有内部审核员资格的合适人选 担任审核组长，审核组长负责当次审核的具体组织工作； 6.2.2 审核组由二人或二人以上组成，由审核组长选派具有内部审核员资格的人担任审核组成员，并根据计划 适当地分工； 6.2.3 每个小组成员与其审核范围须无直接责任关系，且必须具有内审员资格。 6.3 审核前准备 6.3.1 内审查核表编制： 质量负责人组织内审员对其查核部门、场所和要素根据被审核的过程、的状况，被审核的过程在质量管理 体系中的重要性及以前内审的结果进行《内审查核表》编制； ⑵ 《内审查核表》经质量负责人批准后实施； 第 2 页/共4页 文件编号：RTC-QP-10 6.3.2 审核通知 质量负责人于审核前一个星期发布内审通知，通知的内容有首末次会议之时间、地点、参与人员、审核时 间、配合事项等； 6.4 审核实施 6.4.1 首次会议 由审核小组组长于审核实施前召开审核前会议，参加人员为审核小组成员、管理代表、受审核的部门主管 参与； ⑵ 会议内容：介绍审核编组、审核范围、审核方式、确认受审核单位的人员和设施已备妥、有关内部审核 有关事项之说明。 6.4.2 审核执行 根据审核计划进行审核，在审核过程中，审核员