TS16949质量体系内审检查表【荐】.xlsVIP

Sheet3 Sheet2 Sheet1 (2) Sheet1 编号 程序文件名称 审核内容 检查结果 不符合项整改措施 要求完成时间 有效验证 QP01 QP02 QP03 QP04 QP06 文件控制程序 1、是否有文件发放、回收、借阅登记记录？ 3、是否有管理文件更改通知单？ 2、是否有受控文件清单？ 4、是否有技术文件更改通知单？ 5、是否有文件销毁、留用申请表？ 6、是否规范了文件编号？ 是□否□ 记录控制程序 1、是否制定文件记录保存期限表？ 2、所保存的文件时候有防护措施？ 经营计划控制程序 1、是否有经营计划编制任务书？ 2、是否有年度经营计划？ 3、是否编制年度及中长期经营计划？ 4、是否有年度经营计划评审报告？ 5、年度经营计划是否有更改？ 管理评审控制程序 1、是否制定管理评审计划？ 2、是否有管理评审会议记录？ 3、是否有管理评审报告？ 4、是否有管理评审跟踪验证报告？ 5是否有各部门输入的管理评审文件？ 培训控制程序 1、是否编制年度培训计划？ 2、是否编制岗位人员能力要求表？ 3、是否有培训情况记录和培训签到表？ 4、是否有年度培训情况报告？ QP21 内部审核控制程序 1、是否编制年度内部审核计划？ 2、是否编制审核日程表？ 3、是否编制审核检查表？ 4、是否有审核不符合项报告？ 5、是否有内部审核报告？ 6、是否有年度内部审核评价表？ QP24 数据分析控制程序 1、是否有各部门数据分析文件清单？ 2、是否有数据初步分析报告？ 3、是否有数据分析报告？ 4、是否将分析结果纳入管理评审报告？ 纠正预防措施控制程序 1、是否纠正预防措施项目记录表？ 2、是否有顾客投诉报告？ 3、是否有8D报告？ 4、是否有纠正预防措施报告？ 1、是否进行过员工满意度调查？ 2、员工满意度评价报告是否反映实际情况？ 3、是否制定改进方案？ 顾客/员工满意度测量程序 QP25 QP20 行政部质量体系内部审核检查表 财务部质量体系内部审核检查表 质量成本控制程序 1、是否编制年度质量成本控制计划表？ A、预防成本是否包括检验员工资、产品防护、工位器具等成本？ B、鉴定成本是否包括外部认证、检测试验？ C、内部损失成本是否包括生产废次品、返工返修所产生的费用？ D、外部损失是否包括顾客退货、索赔，运输意外损失、防护不当损失等？ 2、是否得到车间月度不良品统计表？ 3、是否按时交付质量成本月报表？ 4、是否有月度质量成本分析报告？ 5、是否有年度质量成本分析报告？ 6、是否需要采取纠正预防措施？ 7、是否有持续改进计划？ 采购部质量体系内部审核检查表 QP05 QP11 QP10 采购控制程序 1、是否有合理采购计划？ 2、是否有合格供应商名单及资质证书？ 3、是否有供方供货产品质量记录？ 4、是否有供方供货统计表？ 5、是否有产品供货技术协议书？ 6、是否与供方签订了质量保证协议？ 7、是否与供方签订采购合同？ 8、是否有产品试制技术协议？ 9、是否有采购产品的送检单和入库单？ 供方控制程序 1、是否对采购物资进行等级分类？ 2、是否有供方能力调查表？ 3是否制定合格供应商的审核计划？ 4、是否有供应商的审核报告？ 5、是否有年度供方评价表？ 质量部质量体系内部审核检查表 监视和测量装置控制程序 1、是否有检测设备台账？ 2、是否有监测设备维护保养计划？ 3、是否对测量特殊特性的量具进行MSA分析？ 4、是否有监测设备购置申请表？ 5、是否编制监测设备的周期检定计划？ 6、是否有监测设备的检定通知单？ 7、需检定的监测设备是否获取了合格证？ 8、是否有新购设备的验收记录？ 9、是否有设备维护保养的实施记录？ 10、闲置和报废的设备是否有处置申请单？ 1、是否设定工序监测点？ 2、监测手段是否与检验指导书相符？ 3、原材料检验手续是否完整？ 4、在制品检验状态表示是否正确、齐全？ 5、是否使用过紧急放行申请单？ 6、是否每天真是填写首、巡检记录？ 产品监视测量控制程序 QP19 QP22 7、首件产品是否标识？生产流转卡是否使用？ 8、产品是否都做过全尺寸检验、功能验证？ 9、检验记录单是否正常使用？ 1、不合格品是否隔离、标识、放错？ 2、是否有不合格品评审、记录、效果验证？ 3、是否了解拒收、让步、返工、返修、报废的含义？是否熟悉相关表单操作流程？ 4、发生质量问题时是否知道处置流程？ 不合格品控制程序 QP23 与产品有关要求评审控制程序 QP08 1、是否有合同评审及评审记录？ 2、技术生产能力能否满足特殊合同要求？ 3、是否配合技术部进行过产品可行性分析？ 4、有无口头订单记录并报审批形成计划？ 5、是否有网上订单并道道顾客授权？ 6、合同更改是否与相关部门和顾客商评？ 8、合同执行情况统计表是否真实？ 9、是否