Z05-GD-001过程更改管理规定【荐】.docVIP

辽宁龙华汽车部件制造有限公司管理文件 编号：LH/Z05-GD-001-2012 批准：董然涛 过程更改管理规定 2012年5月28日发布 2012年6月1日实施 辽宁龙华汽车部件制造有限公司 发布 前 言 本规定依据GB/T19001-2008 idt ISO 9001:2008版《质量管理体系-要求》、ISO/TS16949:2009并结合我公司实际编制，是辽宁龙华汽车部件制造有限公司质量体系三级文件之一。 本规定由技术部提出并归口。 本规定由技术部负责起草。 本程序主要起草人：金玉刚 过程更改管理流程图 责任单位 流 程 描 述 输 出 技术部 技术部 相关职能部门 技术部 生产部 质保部 技术部 质保部 技术部 技术部 生产部 技术部 《产品设计更改申请单》 《更改评审记录》 顾客等效批准文件 《模具修改通知单》 《技术便函》 更改实施计划、措施 产品检测报告 《铸件加工鉴定表》或顾客等效文件 传真或电子邮件 PPAP提交（如顾客要求） 更改后的文件 《固定用户收文、发文及销毁登记》 《技术文件和资料发放登记表》 1 目的 对影响产品实现的任何更改都应进行评估并进行控制并作出反应，以便所有的影响都能得到适当的评价，以确保与顾客的要求相一致。 2 适用范围 本规定适用于龙华公司更改过程，过程更改包括顾客的更改，供方的更改，工艺的更改，以及持续改进和内审的结果。其中，工艺的更改还包括龙华公司提出的产品更改。 3 职责及权限 3.1 销售部、技术部负责接收过程更改的输入，包括顾客的更改，供方的更改，工艺的更改等。技术部还负责组织过程更改的评审以及相关更改的申请，过程更改措施的制订、实施，更改的确认工作，在更改得到顾客确认之后，负责以书面形式通知顾客，并进行相关文件的更改，转正，换发和记录存档工作，记录更改实施日期。技术部负责整个更改过程的实施。 3.2 质量保证部（简称质保部）负责参与更改的评审工作，并负责更改过程的材料检验及产品验证工作。 3.3 生产部负责参与更改的评审工作、安排更改的实施。 3.4 采购部负责参与更改的评审工作，新材料的采购或准备，供应商管理等工作。 3.5 财务部负责参与更改的评审工作，根据评审的结果重新核算产品成本。 4 工作规定 4.1 更改信息的接收 4.1.1 顾客的更改，销售部应接收来自顾客的相关更改文件(包括图纸、更改通知单等)，统一归口到技术部综合工艺员处登记、存档并下发给项目经理或产品工程师。 4.1.2 针对供应商的更改，供应商应将相关更改文件提交给采购部并由采购部交给技术部。 4.1.3 技术部可根据生产实际情况提出工艺更改或根据新产品工艺评审结果提出产品设计更改申请。 4.1.4 持续改进和内部审核的结果提出的更改要求也应反馈到技术部。 4.2 更改的评审 4.2.1 无论何种更改，技术部项目经理或产品工程师应组织相关部门进行更改评审，必要时应与顾客充分沟通（对于顾客的更改必须进行充分沟通），获得相关更改信息，并形成《更改评审记录》，评审人员中应包含顾客代表。 4.2.2 更改评审应考虑到以下方面： a) 对产品实现的影响，包括图纸、更改项目的确认、材质是否更改、模具是否重新制造； b) 更改是否符合公司实际，具有可行性； c) 更改是否会引起产品的功能或性能的重新验证； d) 需要更改的相关文件； e) 是否引起成本的变动； f) 对在制品和入库品的处置； g) 是否需要投入新的设备、工装或检测设备； h) 对更改实施日期是否有明确的要求，更改实施后的零件是否需要做特殊标识以及更改/制造周期； i) 更改是否需要通知顾客，更改是否需要提交PPAP文件； j) 对产品的功能、装配、结构的影响； k) 是否影响了生产能力和物流； l) 材料的变更是否符合相关法律法规要求和顾客的特殊要求； m) 更改是否涉及产品和过程特殊特性； 对工厂环境和劳动安全的影响； 4.2.3 评审结果无法实施更改，技术部应终止过程更改或同顾客进一步协商，如果属于重大产品更改、工艺更改或对产品性能有重大影响，需进行产品功能和性能的重新验证的供应商更改执行《产品质量先期策划控制程序》。 4.2.4 《更改评审记录》应发给技术部综合工艺员一份。 4.3 更改的申请 4.3.1 根据更改评审的结果，技术部综合工艺员将需要通知顾客的更改以书面形式交给销售部并由销售部通知顾客，通知中应明确向顾客说明更改的信息以及对产品实现的影响。与顾客