供应商审核记录【荐】.xls

Sheet1 Sheet1 (2) 审核内容 得分 很差0分 较差1分 一般2分 满意3分 备注 此项实际得分 2设计管理 此项实际得分 审核结果 项目 1.1是否有明确的质量方针、质量目标？ 2设计管理 1.2是否依据组织的质量方针和质量目标制订各部门的质量目标，质量目标是否可测量，各部门是否按要求落实了本部门的质量目标？ 1.3有无ISO 或者相关的质量保证体系？是否可以提出相关的管理体系证明？ 1.4对从事质量管理和质量控制的人员是否规定了职责和权限？ 1.5有质量管理体系内部 审核的文件规定么？按要求进行了内部审核么？有相关记录么？ 1.6有管理评审的文件规定么？按要求进行了管理评审了么？对评审出的问题制订了相应的改进措施了么，是否按要求落实？ 2.1有针对特定产品制订的产品质量策划么? 2.2有根据顾客的工程图样转化的图纸或自行研发的产品图纸吗？有与顾客签订的产品开发协议或合同么？ 2.3工程文件的变更管理有文件规定吗？设计、工艺等变更是否按规定进行，顾客要求在设计输入或变更时是否得到体现？设计、工艺变更是否进行了评审？ 2.4DFMEA（如果适用） A.是否有正确的标题：车型年、车辆名称、准备人、初始日期、批准日期等; B.是否包括了顾客了解的所有功能、外观、特殊特性和安全特性等; C.是否每个失效模式都进行了RPN计算，对于RPN大于初始设定值的项是否进行了评价并制订了改进措施，其中的“推荐的措施”和“目标完成日期”是否确定？ D.所有DV阶段的试验都被作为当前的设计控制而包括在DFMEA中吗？ E.DFMEA是否被评价并更新，从而减低高风险项目的RPN数值？ 2.5平面布置图和过程流程图 A.是否编制了工艺流程图和生产现场平面布置图，提供的是现行有效的么？ B.平面布置图上是否描述了所有的原材料区域、半成品区域和成品区域？ C.平面布置图的布置是否有利于产品的同步生产和产品质量的控制？ 2.6PFMEA A.是否有正确的标题：车型年、车辆名称、准备人、初始日期、批准日期等; B.是否包括了所有的特殊特性，其标识符号是否和顾客的要求一致？ C.是否每个失效模式都进行了RPN计算，对于RPN大于初始设定值的项是否进行了评价并制订了改进措施，其中的“推荐的措施”和“目标完成日期”是否确定？ D.工作流程与工艺流程图是否一致？ 2.7控制计划 A.是否有正确的标题：如零件生产过程、车型年、初始日期、批准日期等； B.控制计划的流程是否遵循工艺流程图的安排？ C.控制计划是否包括入场检验、设备设定、过程检验和控制以及成品检验等的要求？ D.是否包括所有的特殊特性的要求，并使用顾客规定的符号来标识？ E.在PFMEA中识别的失效模式在控制计划中是否制订了相应的控制措施？ F.控制计划中描述了所有使用的监视和测量装置和防错措施了么？ G.是否对特殊特性进行了监控，如果把参见供应商的控制计划作为特殊特性的控制方法，那么1供应商的控制计划存在么，2供应商的控制计划是否识别了相关的特殊特性，并有控制方法？ H.制订的防错措施是否应用在生产现场，是否进行了定期评价？ 3.供应商管理 3.3针对供应商的交货期、产品质量或服务异常情况是否有进行了统计分析，对存在的不符合现象是否要求其制订相应纠正/预防措施，并对措施的实施情况进行验证？ 4.原材料控制 4.1已经采购的原材料是在经批准的供应商处购买的吗？供应商提供的产品规格是当前需要的吗？进料的包装是否符合产品的生产要求？ 3.1是否建立了供应商选择、评价和重新评价的文件规定？是否按要求对供应商进行了评价？有相关的评价记录么？ 5.贮存和防护 5.1原材料 5.1.1是否有进厂材料的搬运和贮存要求？是否能确保所有材料不混放、倒塌、包装破损？贮存条件是否适宜？ 5.1.2用什么方法对原材料的监视和测量状态进行标识？有专门存放不合格品的区域么？ 5.1.3是否按特性采用了不同的贮存方式和方法，化工危险品的贮存是否符合其特殊要求（如贮存温度、湿度、保质期限、存放位置和空间等）？ 5.1.4出库和入库产品的资料是否齐全？通过什么方法保证物料的先进先出？ 5.1.5是否定期对库存产品进行盘点？有记录么？ 5.1.6对库存产品的状况检查么？当发现库存产品品质出现异常时如何处理？ 5.2产成品 5.2.1有产品的搬运、包装和贮存的文件规定么？ 5.2.2用什么方法对产品的监视和测量状态进行标识？贮存条件是否适宜？ 5.2.3出库和入库产品的资料是否齐全？通过什么方法保证物料的先进先出？ 5.2.4是否定期检查库存产品的数量和贮存情况？当发现库存产品品质出现异常时如何处理？ 6.生产过程控制 6.1现场的平面布置图是否容易获得，与实际生产是否相符，这种布置是否有利于减少物料的周转时间和同步生产？ 6.2