2014年12月2日到期需验证【荐】.xlsVIP

考核 总 2014年12月2日到期需验证项完成情况统计 项目 序号 任务 责任人 完成时间 确认人 完成情况验证 验证日期 完成状态 备注 例会任务 所有器具安装上器具夹 王洪国、张大乾负责组织，谭敬东负责实施安装 2014-12-1 于晓平盛冬梅 已在器具上安装上器具夹。 2014-12-2 已完成 完善《生产管理考核办法》并试运行 总负责人：赵利，赵东强配合 11月25日前出文件，12月份试运行 范丽华赵羽飞 已编制审批发放，试运行。 类别 内容 责任部门 整改措施 2014年10月体系内审 生产计划的合理性、准确性不确定，部分日工单不能当日完结，日计划执行情况不好。 生产保障部 赵东强/张大千/王洪国/孙福/谭晶东 完成产能评审后，下发合理工单，车间成品不能入库的增加部分器具，erp增加入库限制数量（5%），已与erp老师沟通，正试运行 范丽华 赵羽飞 ERP入库限制数量目前成品已完成80%，在制品中间库未限制。产能评审表制定完，要求从2014年12月2日开始生产车间报上模具时间和班产数量，技术部报产品定额。 进行中 需重新提交整改计划 已见到9、10月生产任务单，但日工单完成情况不好且工单完工数有超过或少于工单要求生产数量的现象发生，抽查54390产品，工单要求开工日期为10月6日，但实际入库日期为10月9日，实际生产日期为10月8日夜班，未能按工单要求日期完成。 现生产车间在入库时有入库不及时及一个工单入库两次现象，未按工单要求对应入库。 现场抽查GU7D-71272及3C8509263/264模具摆放，其中3C8509263/264 5/5模具实际摆放库位为10207，模具摆放目视板标注的库位为10404，实际摆放与目视板标注不一致。 生产保障部现场模修队 路印权 每周五进行一次检查，并作相关记录，对责任人进行罚款处理，11/28日开始进行。 已见到2014-11-28模具定置存放检查表，模具摆放位置现已固定，每周定期检查。 2014年11月体系内审 未统计新产品项目目标完成情况，包括年度所有项目的完成情况及每个项目的目标完成情况。 技术部 盛冬梅 1.制定规范表格，提交项目组确认。 2014.11.25 于晓平 表格已经制定完成，试运行中 已对每个项目的工程更改完成情况进行跟踪验证，但未进行汇总、统计。 已对接收的文件进行分类保存，但未对外来文件进行评审，未形成评审记录；无外来文件清单；部分需转化的文件未进行转化，未对项目、技术文件的编号规范，未对作废文件、销毁文件保存时间及文件借阅及复印流程规范。 盛冬梅/各项目负责人 1.制定外来文件评审表格 2.按要求持续保持外来文件评审，形成评审记录。 2014.11.30 已见到外来文件评审表，评审内容需完善。 未见到特殊岗位作业人员名单及相应的证书复印件、员工档案。 后勤部 ①完善并更新特殊岗位作业人员名单 14.11.30 已更新特殊岗位作业人员名单。 问题 分类 不符合描述 现场 整改 园区规划 工位器具在园区内摆放。 宁春艳 物流部 成品库包块区搬出后，更改为成品专用发货器具存放区，园区内划分出周转器具存放区，实现定置管理 园区内已工位器具存放区已标识，定置定位管理；成品库包块已搬出，用于存放器具。 质保部 检具摆放到在制半成品旁，未合理设计检验工位，摆放检具。 黄磊 ① 大冲线检具规划 ② 小冲线制作检验平台 ③ 小冲线检具转运推车 ④ 现场定置检验平台存放位置 ⑤ 定置转运推车存放位置 ① 已完成 ②/④ 平台制作中 2014/12/1试制完成 平台未制作完 未完成 检验员检验工位不合理，且检具上放置无关杂物，应设置检验台。 大型检具区域配置矮凳，测量工作人性化 已配置矮凳，但需完善。 长期不用的检具应进行区域标识并定期清扫。 周发帅 刘洪洋 整理现场使用检具，二楼定为“停产产品检具存放区域”并标识/清扫说明 审核时规避此区域。与赵老师确认。 待确认 实验室 实验室操作人员应有相关资质。 ① 三坐标操作人员 ② 化学实验实验员 ③ 拉伸试验机实验员 联系厂家发放资质，若无资质公司内部出具证明 2014/11/31 已将化学试验人员及拉力试验人员相关资料发给厂家，由厂家负责制作，正在制作中，三坐标试验人员资质需与领导确认。 拉力试验室内卫生差，灰尘多，需清扫。 郑月 ① 定置定位管理 ⑦ 废弃物垃圾箱 2014-11-29 2014-12-1 已见到实验废水桶，实验设备已定置管理，但未标识区域。化学试验与物理试验区域分开，具体方案需要确认。 过程检验指导书与实际的检验记录数据不一致。 与控制计划对应，普查 质保部已与技术部沟通确认关于频次、试验项目等信息，需由技