2014年度ISO9001内部审核检查表.xlsVIP

Sheet3 Sheet2 组装课 二次加工课 注塑部 工模部 工程部 计划部 行政部 品管部 总经理 涉及的文件 审核结果 受审部门: 陪审人员: 受审部门: 陪审人员: 审核内容 审核检查表 审核检查表 东莞即辉塑胶电子有限公司 DONGGUAN JIHUI ELECTRONICS PLASTICS PRODUCTS CO.,LTD 审核员: 审核组长: 审核日期: GM19 B 东莞即辉塑胶电子有限公司 DONGGUAN JIHUI ELECTRONICS PLASTICS PRODUCTS CO.,LTD 审核检查表 受审部门: 陪审人员: 涉及的文件 审核内容 审核结果 1.是否进行策划,建立组织所需文件,文件是否满足ISO标准及公司现况要求? 2.是否有形成书面的质量有毒有害物质方针/目标? 5.1/5.2 1.询问管理层如何将满足客户要求以及法律法规要求的重要性传递到公司内部 CH-QM-01 质量手册 CH-EQM-07 有毒有害物质管理质量方针 1.公司质量有毒有害物质方针、目标是否涵盖客户要求和持续改进要求? 5.5.1/5.5.2/5.5.3 CH-QM-01质量手册 CH-EQM-08有毒有害物质管理信息传递与沟通 1.是否按照文件要求召开管理评审会议? 2.是否有主持管理评审? 3.管理评审的输入项是否与文件要求一致? 4.对上年度的管理评审的不符合事项是否有进行跟踪确认? 1.是否依程序文件要求定期展开内审? 2.是否有编制审核检查表? 3.内审员的资格是否符合? 4.内审的不符合是否开立不符合事项报告? 5.对不符合事项报告中的改善对策预防措施是否进行效果确认? 6.内审是否有提交管理评审? GM19 B 审核员: 审核组长: 审核日期: 4.2.3 5.6/8.5.1 8.2.2/8.5.1 CH-QP-01管理评审管制程序CH-QP-32持续改进管制程序 品管部 4.2.3 1.是否有建立管制文件目录表? 2.受控文件有无盖“文件发行章”“副本”印章? 3.相关文件的审核及核准是否按照程序要求批核? 4.文件更改时,是否有“文件更改申请单” 5.外来文件是否有进行管控? 6.文件的分发、回收是否有保留记录? 4.2.4 1.是否有建立记录汇总表,汇总各记录之保存部门及保存期限? 2.是否按保留的期限保存记录? 3.记录的储存的环境是否合适? 4.保存的记录是否容易查找? 5.5.3 1.是否有收集、整理客户的有毒有害物质管理要求? 2.员工是否清楚公司的质量/有毒有害物质方针? 3.员工是否清楚公司的有毒有害物质管控标准? 4.质量/有毒有害物质目标是否进行宣传? 5.运用何种方式传达客户相关的产品标准以及有毒有害物质标准? 6.2.2 1.品管员是否有经过培训上岗? CH-QP-26 进料检验和试验管制程序 CH-QP-27 过程及最终检验和试验管制程序 CH-QP-28检验与试验状态管制程序 1.是否依程序要求进行进料、首件、巡回、入库、出货检查? 2.在检查时是否有相对应的检查规范? 3.有毒有害物质是否有确认供应商提供的ICP数据? 4.检查合格后,是否有进行相关的标识? CH-QP-29不合格品管制程序 CH-EQM-17不合格品的管理和跟踪 CH-QP-33客诉管理管制程序 1.发现不良时是否有进行传达并向高层报告? 2.发现不良时是否有将不良品进行隔离并标识红色不合格品票 3.如是进料时发生的不良,是否有要求供应商原因分析及制订改善对策预防对策? 4.是否对供应商改善效果进行确认并记录? 5.如是发现不良品有出到客户处,是否有通知客户作相应的处理? 7.返修产品是否有经过品管的再次检验方可入库或出货? 8.对于特采品是否征得客户同意? 9.是否有相对应的标识? 6.如是客诉,是否有依客户的时间要求回复相关的原因分析改善对策预防对策? CH-QP-31数据分析和统计技术应用管制程序 1.目标是否按月进行分析统计? 2.无达成目标时,是否采取相关的纠正及预防措施? 3.是否针对产品情况,选用统计手法进行统计分析? 8.5.2/8.5.3 2.纠正的效果是否有进行确认? 1.是否有针对所有发生的不符合项进行纠正? 东莞即辉塑胶电子有限公司 DONGGUAN JIHUI ELECTRONICS PLASTICS PRODUCTS CO.,LTD 审核检查表 受审部门: 陪审人员: 涉及的文件 审核