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金沙县供销社 2015年部门预算及“三公”经费预算信息 一、基本情况 (一)金沙县供销合作社联合社为县政府管理的全县供销合作社的联合组织,是参照公务员法管理的事业单位，主要职责： 1.宣传贯彻党和国家及省委、省政府、市委、市政府及县委、县政府有关农村经济工作和社会发展的方针政策和法律法规，拟订全县供销合作社的发展战略和规划，指导合作社制度建设和改革与发展。 2.按照政府授权对重要农业生产资料和农副产品等经营进行组织、协调和管理；负责指导全县供销合作社系统以化肥为主的农用物资储备和供应工作；加强对全县供销合作社企业烟花爆竹经营网点与经营活动管理。 3.指导和推动全县农村合作经济组织发展；指导全县供销合作社系统发展专业合作社、消费合作社及涉农行业协会；参与有关规章草案的拟订，推动和促进合作经济的发展。 4.向政府和有关部门提供农民社员和供销合作社的建议，加强党和政府与农民密切联系的桥梁和纽带作用。 5.指导全县供销合作社基层组织建设，促进基层企业加强民主管理，密切与农民的联系，协调成员社之间的关系，发挥联合与合作的优势。 6.加强组织创新和经营创新，组织实施农村现代流通网络建设和综合服务体系建设，开拓城乡市场，促进城乡经济社会协调发展；兴办各类农副产品批发市场，培育农产品加工龙头企业；领办农业综合开发项目和扶贫项目；参与和推动农业产业化经营；加强社员股金健康发展与安全运营的管理，参与农村金融改革，提高新型农村金融服务能力。 7.组织开展社员和职工教育与培训，为全县供销合作社提供信息服务与人才支持。 8.监督、管理和运营本级社有资产，对基层社和直属企业依法行使出资人职能，享有出资人权益。 9.对相关行业、学科或业务范围内的全县性社会团体，履行业务主管单位的职责。 10.承担县政府和市供销合作社联合社交办的其他事项。 (二)机构编制与人员情况： 1.设5个内设机构：办公室、经济发展股、财务审计股、合作指导股(企业管理股)、政工股。 2.有财政全额预算管理事业编制19名，其中：主任1名，副主任2名，机关党委书记1名，股级领导职数6名。 3.截止2014年末，实有职工人数57人，其中：在职职工12人，聘用人员2人，离休人员3人，退休人员23人，遗属15人，建国初期老干部2人。 二、关于2015年度预算收支情况 公共财政预算拨款收入311.22万元；预算支出311.22万元，其中：基本支出281.22万元，项目支出30万元。 三、关于2015年度公共财政预算支出 公共财政预算总支出为311.22万元，其中： 1.基本支出281.22万元，其中：人员工资福利支出190.92万元；公用经费支出9.88万元；医疗卫生支出11.06；社会保障和就业支出0.24万元；住房保障支出69.12万元； 2.项目支出30万元，是化肥储备补贴。 四、“三公经费”预算支出。 公务接待费为5万元；公务用车运行费用为4.88万元。 金沙县供销社2015年度部门预算收支预算总表 单位：万元 收 入 支 出 备注 项目 预算数 项目 预算数 一、公共财政预算拨款收入 311.22 一、一般公共服务 200.8 　 311.22 二、社会保障和就业支出 0.24 　 　 11.06 　 　 　 　 69.12 　 六、对企业的补助（化肥储备） 30 收入合计 311.22 支出合计 311.22 　 科目名称 合 计 基本支出 项目支出 备注 类 款 项 合计 311.22 281.22 30 　 201 06 01 行政运行 200.8 200.8 　 　 208 03 04 　 　 208 03 05 0.24 0.24 　 　 210 05 01 3.59 3.59 　 　 210 05 03 7.47 7.47 　 　 221 02 03 69.12 69.12 　 　 213 06 01 　 　 213 07 01 30 　 五、“三公”经费预算情况 2015年公务接待费预算安排为5万元，占公共财政预算支出的1.6%，主要用于国家、省、市、县各级各单位来县调研、工作的接待。 2015年公务用车运行维护费预算为4.88万元，占公共财政预算支出的1.57%，主要用于公务用车的维修、汽油、保险、路桥费等方面的支出。 我县对因公出国（境）费实行总额控制，未分配到县供销社，目前暂无数据，其情况如下表： 金沙县供销社2015年度“三公经费”公共财政拨款支出情况表 单位：万元 项目 2015年初预算数 “三公经费”支出占公共财政预算支出的比重 备注 合计 9.88　 　% 　 —— 　 　 5 1.6% 　 4.88