发酵车间各岗位质量备忘录.docVIP

Ⅱ质量备忘录（收奶） 1、 与车间配合失误，造成奶源流失 2、 与化验室配合失误，造成原奶误收 3、 因个人问题造成奶槽溢奶 4、 管路未畅通，憋净乳机或泵 ※5、收完糖浆后未改管路，造成奶打入糖浆罐或下水道内 6.奶仓抽完奶后，忘记关闭搅拌或收奶过程中未开搅拌造成脂肪偏低 7.打印机漏打收奶数量 8.磅奶槽塞子移位，收奶不准（边收奶边漏奶） 9.节止阀未关造成部分奶未经过净乳机，净乳不彻底，收完奶后未及时关闭进奶仓阀门，致使奶源流失 ※10.奶温太高，未及时降温，致使奶坏掉 11.收奶前未对奶仓、暂存罐做检查（里面可能有水或异物） 12、 泵使用后长时间未关闭 13、进奶阀门开启过大超出净乳机的分离量 14、超过奶仓容量而造成溢奶 Ⅱ质量备忘录（配料岗位） 1、 由于配方调整出现交差，致使没有按要求配料。 2、 两种配方记混造成损失。 3、 活性乳中漏加VA、VD、柠檬酸锌。 4、 不同品种的辅料混放在一起造成误用 5、 标识不明确，造成辅料误用。 6、 报表辅料数量出现错误 7、 配料袋用前未检查到位致使料和垃圾袋混在一起 Ⅱ质量备忘录（溶胶岗位） 1.化料时倒料太快致使混合泵堵塞。 2.打料时进罐的烧水阀门未关致使有水进入。 3.化错辅料 4.打料时未将罐内辅料打完，影响成品质量 5.化料时循环管路不对，致使水料混合，影响产品质量 6.打糖浆时，多打或少打漏打影响成品质量 7.化料时漏加辅料 8.打料温度过低堵塞冷排，温度过高影响成品口感 9.混料罐忘记放水，造成料水混合影响成品质量 10.糖浆升温过低，易造成微生物杀菌不彻底 11.胶体磨密封环坏，致使冷却水进入罐中 12.打料忘记开冷却水 13、料顶水时，排水阀门未及时关闭致使辅料流失。 14、辅料水计量时水量偏多或偏少致使产品质量受到不良影响。 15、辅料水计量时，未及时关闭进水阀门，造成溢水及人员烫伤。 Ⅱ质量备忘录（标准化调配） 1、进奶前奶温太高致使均质温度偏高 2、鲜奶计量时奶仓搅拌未打开，致使成品脂肪偏低 3、奶粉还原时水量偏多，致使成品脂肪蛋白等指标偏低 4.溶解奶粉时温度偏低致使有块状物出现堵塞双联过滤器。 5.管路长时间停滞不用，未及时将冷排、热排或定奶管路用水顶干净造成奶源放坏浪费 6.化糖或奶粉时，计错数量，多化或少化影响成品质量 7.剩余奶未及时测酒精 8.化料时阀门开启错误，致使料液混错 9.脂肪、蛋白滴定不及时，致使不合格奶进入发酵罐 10.4#泵末端与CIP回流未断开，致使打入下水道 11.未看或看错计划，化错料 12.调配罐有水未放完定入奶 Ⅱ质量备忘录（均质、杀菌） 1、过滤器被堵未及时发现，造成断料 2、物料桶空了没注意，造成断料 3．单向阀控制失效，造成物料桶溢奶 4．开错发酵罐阀门，造成憋杀菌机 5.均质机进完奶，没有卸压 6.杀菌机出口温度没控制好，致使发酵温度偏高或偏低。 7.蒸气减压阀未排污，造成中间停止进奶耽误时间。 8.杀菌机未及时酸洗，升温缓慢或杀菌温度不够。 9.蒸汽压力不足，杀菌温度不足95℃，未及时发现 10.空压机漏气或未及时排水造成杀菌机回流影响进奶 11.进奶顺序未按调配顺序，造成进奶品种偏差 12.操作员碱洗酸洗时未穿防护服造成安全事故 13.均质机未开冷却水 14.水顶奶或奶顶水时，时间错误，造成奶流失或水进罐 15.接种时发酵罐开错搅拌 16.进完奶未关闭搅拌 17.烫进奶管路温度不够或时间短，杀菌不彻底 18.发酵罐用时未放水 19、杀菌机进奶同时开两个阀门造成发酵罐奶进混 Ⅱ、质量备忘录（测酸、制种） 测酸时间计算有误导致发酵终止酸度太高。 制种时没注意搅拌已坏致使菌种酸度太高。 加完种子奶后，忘关种子罐搅拌。 4.酸度终止后未开搅拌，致使酸度过高。 5.酸度终止后，未进行确认，开错发酵罐搅拌造成质量事故 6.酸度终止后未及时开启冰水降温致使酸度太高 7.取样时离搅拌或罐壁太近，使之不具有代表性致使测定酸度失误 8.岗位之间协调不到位，发酵罐出错奶 9.制种时种子奶温度偏低或偏高 10.更换碱液浓度不知造成滴定酸度不准确 11乐时产品忘加纽甜 12、贰佰亿产品忘加嗜酸乳杆菌 12.添加MD-25加错罐 13.制种时制错，造成进奶时无可用菌种 14.溶解MD-25时，用温度计搅拌致使玻璃碎片进入罐中 Ⅱ、 质量备忘录（打奶岗位） ※1.因操作员疏忽大意，高位罐放水时未及时通知包装工人致使包装机内热水外溢造成烫伤事故。 2.高位罐中的产品尚未包完时有水进入。 ※3.高位罐中产品未确认是否已空，致使不同品种混合造成损失 ※4.打奶更换品种时，高位罐上阀门未关闭，CIP阀门泄漏，造成串品种 5.打奶前未检查包装机输奶管末端阀门是否关闭，以免造成奶源流失 6.打奶员与灌装机手沟通不到位，致使包装