过程方法内审检查表【荐】.pdf

XXXXXXXXXXXXXXXX 有限公司 内审检查表 编号：XX/QR-M04(01)-02 （A/0） NO： 涉及过程 订单管理 审核区域 供销部 审 核 员 过程类型 C04 责 任 人 审核日期 08-9-20 审核内容 涉及 审核发现和不符合事项的 审核 （输入、输出、资源、人员、方法、目标） 条款 描述 评估 1 过程的责任人是否明确？是否有能力执行？ 6.2 明确过程责任人，有能力执行 e-mail,电话，资源充足，能有 2 过程的资源是否充足，是否能有效支持？ 6.3 效支持 通过哪几种方式/途径来了解顾客的要求？是否 传真、电话，走访，与顾客沟通， 3 5.2 贯彻“以顾客为关注焦点”的原则？ 贯彻“以顾客为关注焦点”。 是否充分确定与产品有关的要求？包括：顾客规 定的要求，预期或规定用途所必需的产品要求， 经询问供销部负责人和抽查相 与产品有关的法律法规的要求，公司的附加要求 应的传真订单，能明确顾客名师 4 7.2.1 （如果有的话）。（查顾客的订货信息（样品订单 的要求、隐含的要求、法规要求， /EMAIL/传真），收集的法规要求、业界通用要求， 公司没有向顾客承诺附加要求。 公司的附加要求。） 是否有顾客指定的特殊特性？如有，是否用顾客 顾客没有指定尺寸的特殊特性， 5 7.2.1.1 指定符号或本公司相应的符号？ 但回火温度、硬度有要求 是否对顾客产品的各项要求（包括与以往产品要 对顾客产品的各项要求进行了 求不一致的内容，）进行评审？ 评审。 顾客非书面形式的要求是否在接受前与顾客确 对于顾客电话合同在接受前进 6 认？ 7.2.2 行了确认 当顾客产品要求发生更改时，是否予以修改并确 目前没有顾客修改的合同。经询 保相关人员知道？（查销售合同评审记录，订单 问，若有知道再次评审，并将更 更改通知等） 改要求通知车间、采购人员。 是否在向顾客作出提供产品的承诺前进行制造可 进行，如对交货期、关键尺寸、 7 7.2.2.2 行性及风险评估？（查小组可行性承诺报告） 回火温度、硬度等评审