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浙江财经学院东方学院　 设计题目： 杭州变色龙电子商务有限公司 平衡记分卡绩效指标设计 学生姓名　 潘莹杰 　　 专业名称 人力资源管理 班　　级　10人力（1）班 学　　号 1020320137 2012年 12 月 22日 杭州变色龙电子商务有限公司 平衡记分卡绩效指标设计 一、公司简介 （一）简介 杭州变色龙电子商务有限公司成立于二〇一二年，注册资金一百万，是一家致力于为客户提供IT项目咨询、软件研发、系统集成、服务外包等全方位IT服务的整体解决方案供应商。公司设立了互联网实验室、在杭州成立了软件研发中心，建设了一支一流的技术研发和服务团队。 我公司致力于创建时尚“网络试衣间”的大型网络平台，集时尚购物、交友互动、科技于一体。通过创新形式的线上经营模式，真实新颖的为广大消费者提供全新的网上购物消费体验。在全新的网络购物时代背景下，网络消费的群体越来越庞大。我公司面对巨大的市场契机，全力出击，以大众化的方式，使消费者更容易上手接触我们的产品。 （二）组织架构及职责 公司初期拟采取直线制的组织形式，设置总经理、营销经理、行政经理、财务经理、采购经理和技术研发部经理。 1、总经理 负责公司的日常经营事务，对董事会负责，决定副总经理和部门经理的人选，协调各部门之间关系。 2、营销经理 负责公司总体的营销活动，决定公司的营销策略和措施，并对营销工作进行评估和监控，包括市场分析、广告、公共关系、销售、客户服务等。领导全国区域销售代表与各地代理商和经销商进行市场开拓与销售，在公司发展成熟后，分设市场、公关、销售、客户服务部。 3、行政经理 负责组织制定办公室年度、月度工作目标及工作计划，并组织实施;负责参加总经理办公会议、重大业务会议，并负责记录；负责督办、检查总经理办公会及部门经理例会决议的执行情况；组织起草公司重要文件，定期提交公司工作简报；组织起草公司各项管理规章制度并监督实施；参与公司重大决策的研讨和制定；审核、控制公司办公费用及接待费用；人事工作。 4、财务经理 负责公司资金的筹集、使用和分配，如财务计划和分析、投资决策、资本结构的确定，股利分配等等；负责日常会计工作与税收管理，每个财政年度末向总经理汇报本年财务情况并规划下年财务工作。 5、采购经理 负责根据项目营销计划和施工计划制订采购计划，并督导实施；制定本部门的物资管理相关制度，及物资采购原则，使之规范化；做好采购的预测工作，根据资金运作情况，材料堆放程度，合理进行预先采购；负责监控项目物流的状况，控制不合理的物资采购和消费。 6、技术研发部经理 负责我们公司各项网络技术研究以及软件的开发和更新。负责变色龙时尚“网络试衣圈”网站的日常维护和处理。 绩效目标声明 （一）企业目标 1、短期目标 我们公司旨在为广大网购消费人群解决网购中存在的虚拟试衣效果的需要。因此我们的短期目标在于能够为国内网络大众所熟知，并且愿意信任我们提供的服务，以达到购买我们产品的目的。即在网络中做好广泛的大力度的宣传工作，让我们的产品进入大众的视线。与此同时，我们这个网络试衣平台也需要与国内各方网络商家（淘宝、凡客、当当网等）进行合作，实现双赢。 2、长期目标 我们的产品如今在中国乃至世界市场上都还算是接近空白的领域。我们的远期战略目标制定在短期目标成功实现的基础上继续执行，即在国内广泛享誉的程度上开拓世界市场，迈出国门，服务于更多需要我们产品的顾客。在不断完善我们产品技术含量和市场推广的基础上逐步走向多元化，如 设计适应需要的相关实体产品进行发售等。 （二）部门目标 销售部：在国内广泛享誉的程度上开拓世界市场，迈出国门。 行政部：企业健康发展，不断掌握时代潮流，适应现在的发展，不断创新。 财务部：会计规范管理，提高汇集核算管理水平，防范和化解操作风险。 采购部：保证品质成本采购效率培养创新的营销文化 建立科学的营销管理体系 塑造优秀的营销组织团队 财务管理工作转型 发挥现代企业财务管理功能 强化财务控制风险 构建战略保障体系 方面 关键成功因素 关键绩效指标 关键成功因素 关键绩效指标 责任部门 财务角度 获利能力 营业收入 销售部 【核心指标】创造现金流量 【核心指标】 降低成本 成本降低率 采购部 顾客角度 顾客满意程度 【核心指标】 提高顾客满意度 客户保持率 客户满意度 客户获得率 客户盈利率 销售部 目标市场份额 内部经营流程 改良/创新过程 设备更新 技术研发部、财务部 技术研发部、财务部