图面资料管制程序.doc

核 准 核 准 審 核 制 定 制、修、訂 紀錄 版 次 制、修、訂日期 內容摘要 1 92.06.12 新制定 一、目的： 儘將各種不同來源之技術文件、自行研發之圖面，做有系統之整理，以便於管理、保存及查閱。 二、範圍： 廠內、外各方面來源經核准必需管制之技術文件、自行研發圖面之繪製、核准、發圖及管理維護，皆應納入本管理系統。 三、權責： 3.1.制修申請 需求單位 3.2.文件／圖面製作 工程單位 3.3.出圖審查／等級區分 總經理 3.4.出圖核准（標準文件核准） 總經理 3.5.整理及建檔 工程文管員 3.6.發圖管制 工程文管員 3.6.1.一般 工程文管員 3.6.2.補發申請 廠長 3.7.保管執行 工程文管員 3.8.借閱核准 工程文管員 3.8.1.一般性資料 保管人 3.8.2.機密性資料 總經理 四、定義：（略） 五、流程圖： 5.1.一般流程： 六、內容： 6.1.資料來源： 6.1.1.工程人員收到客戶所發出的圖面時須記錄於「收圖記錄表」後並登錄於「外來圖面總覽表」。 6.2.建立圖號： 6.2.1.工程人員收到客戶所提供之圖面時須轉製成本公司之標準圖面。 6.2.2.圖面繪製完成後須依照客戶之品名、規格及料號、圖號等進行資料的登錄。 6.2.3.出圖／審核： 1).程式人員製作完成之圖面，應套以「標準圖框」印製，並呈總經理或廠長確認之。 2).總經理審核完成並簽名或蓋章後轉交工程文管人員蓋「正本」章後使生 效。 6.2.4.建檔： 1)圖面及技術資料由總經理核定後，由工程文管員依圖號建立「最新圖面一覽表」。 2)圖面若經變更後僅保留最新之圖面，舊圖則加蓋作廢章或劃X，予以回收利用。 3)圖面之電子文件檔案除了儲存在硬碟空間內以外，還須進行電子圖檔之光碟備份檔儲存，並予以編號管控。 6.3.發圖管制： 6.3.1.已完成出圖核准及建檔後，由工程文管員蓋印〝圖面發行章〞填製「圖面及資料發行表」後發給規定應保有之相關單位。 6.3.2.補發申請：因圖面已破損或識別不清楚時，應填寫「圖面及資料申請單」經單位主管認簽，後請工程文管員進行補發。 6.4.借閱管制： 6.4.1.由借閱人至資料保管處，知會資料保管人始得借閱，並不得帶離資料保管處。 6.4.2.借閱人借閱各項技術資料後，要有妥善保管之義務，不可任意撕頁、弄髒、或遺失之行為，若發現有故意為上述之行為，應報予廠方懲處。 6.5.設計變更: 6.5.1.當工程人員收到客戶要求設計變更時，除依照6.6.1辦理之外，於發圖時須另開立「設變通報表」，發行至相關單位並變更圖面版次。 6.6.回收管制： 6.5.1.設計變更技術資料、圖面於發圖後，須將停用之舊圖、技術資料回收，回收之舊圖、技術資料一律直接銷毀，或並在舊圖、技術資料上加蓋〝作廢〞章與正式文件區隔之，以做二次資源回收利用。 6.7.記錄管制 依本程序規定作業執行所產生之表單記錄，一律依「品質記錄管制一覽表」歸檔管制之。 七、相關表單： 7.1. 收圖記錄表 編號：QR11A008 7.2. 外來圖面總覽表 編號：QR11A009 7.3. 工程標準圖框 編號：QR11A010 7.4. 最新圖面一覽表 編號：QR11A011 7.5. 圖面及資料發行表 編號：QR11A012 7.6. 圖面及資料申請單 編號：QR11A013 7.7. 設變通報表 編號：QR11A014 7.8. 品質記錄管制一覽表 編號：QR01A005 八、相關文件： 8.1. 客戶代碼明細 良好有限公司 文件編號 QP11A002 圖面資料管制程序 頁 次 Page 1 of 5 制定日期 92.06.12 制定單位 工程組 版 次 第 一 版 建 檔 管制章 歸 檔 管 制 發 行 圖 面/ 程 式 製 作 建立圖號/程式檔案 資 料 來 源 OK NG 審　　核 資 料 輸 出