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王府井 行政人力 企劃人力 營業人力 人力需求预算表 人力变动预估表 人力增减编制说明表 加班费预算表 薪资支出预算明细表 薪资预算基准 用人费用预算表 费用编制说明表 费用预算总表 财产设备需求表 2002年度经营指标 2002年度现金流量表 2002年损益表 2002年资产负债表 年度別: 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 合計 核准: 審核: 製表: 1月 职等 临时人员 一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 表6 部門代號: 年度別: 月份別 增減人數 加班時數 組織編製圖與說明 一月 部門現有人數: 合計 核准: 審核: 一月 合計 （單位：元） 2002年加班費預算表 人数 2002年薪资支出預算表 职位 合计 核准: 审核: 制表: 人均月薪 月薪小計 合计 每小時加班費 加班時數 加班費小計 表7-1 表8 表9 薪资预算基准 表12 部门： 上半年 下半年 金額 調幅% 薪津支出 合計 核准: 審核: 製表: ＊註：請人事部門特別註明”費用部門” 项目 说明 2001年实际 2002年预算值 增减原因(注) 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月 项目 说明 职 位 (注)增减项目:新工作产生、人员调动、离职、資遣 2002年人力变动预估表