PHQ-KF-D-019 发票管理工作指引(A1版).pdfVIP

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2015-07-21 发布于山西
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PHQ-KF-D-019 发票管理工作指引(A1版)

文件编号：PHQ-KF-D-019 客户服务部 A/1 A/1 版本：AA//11 标准化管理体系文件 2012 8 1 2012 8 1 生效日期88月11日发票管理工作指引编制：白希文日期：2011年11月11日审核：赵东艳日期：2011年11月23日批准：金相元日期：2011年12月14日阳光财产保险股份有限公司发布 1 编号 PHQ-KF-D-019 发票管理工作指引版本 A/1 2 页码第页共 35页 0 0 00 编写修改记录主管部门版本号编制/修改原因编制/修改日期生效日期客户服务部 A/0 集团标准化项目 2011年11月4日 2012年1月1日空白发票申领时，财务客户服务部 A/1 2011年4月22日 2012年8月1日部门不需要审核修改发票领用申请表为客户服务部 A/1 2011年4月22日 2012年8月1日重要单证申领单发票入库时，交接双方客户服务部 A/1 2011年4月22日 2012年8月1日填写验收入库单客户服务部 A/1 存根联保管由财务负责 2011年4月22日 2012年8月1日客户服务部 A/1 加入《发票交接纪录单》 2011年4月22日 2012年8月1日明确综合柜员日交接材客户服务部 A/1