废旧物资管理办法1.14.doc

山东耀国光热科技股份有限公司 废旧物资管理办法 SDYG/B.001.01.01.04-2015 1、目的。为完善公司废旧物资的科学分类，妥善保管，统一、定时出售制度和流程。 2、适用范围职责 管理要求 5.1 各部门、车间对废旧物资的价值判断，务必高度负责。对于可以回收利用或出售的物资，却当做垃圾处理的（包括仍在垃圾场未来得及处理清运的），视情节轻重，按照《员工奖惩办法》中关于玩忽职守的条款处理。 5.2 仓储部对于废旧物资的保管负全部责任。除自我盘点、巡查外，对于需要隔离、加固等有助于物资妥善保管的措施，本部门无法实施的，设备部需尽力配合。否则，因此造成不良后果，根据本条款进行责任划分。 5.3 财务部要根据盘库制度，组织单独盘库或联合盘库，并对仓库的自盘情况进行监督抽查，确保账实相符。 5.4 废旧物资的入库，必须由仓库出具《入库单》，送交人和库管双方签字，各执一联。 5.5 废旧物资的出售时间，不得定在周末及节假日期间。大型节假日前，应根据库存实际，提前处置。 5.6 贵重废旧物资出售前，仓库必须保证单独存放。且在清点、称重现场，不与其它物资混放。 5.7 废旧物资的出售，由仓储部按照占地面积、预计价值，填写《废旧物资处置申请单》，经财务部审核后，交采购部询价。一般情况下，废旧物资占存储空间达到一定程度，或价值积累到一定程度的，仓储部即可申请出售。 5.8 废旧物资的出售，综合办、仓库两方方必须派员参与，并全程陪同，现场人员自始（进门）至终（出门 ）不得少于2人。 5.9 物资装车后，仓库出具《出库单》，备注出售价格，上述双方人员共同签字。出售用的《出库单》要单独标记、单独存放，以备对账。《出库单》形成之后，收购人须将车辆开到门口院内不影响车辆进出的地方，然后凭《出库单》到财务交款。 5.10 财务部根据《出库单》载明的明细和询价结果，收款并出具收据。 5.11 综合办开具《出门条》，详细载明物品名称、数量，容易混淆的规格型号时，还需载明规格型号。详见《出门条》的填写说明。 5.12 门卫检查收据和出门条是否齐全，最后核对物资明细，确认无误后放行。 5.13 综合办审查《废旧物资处置申请单》、《出库单》、《出门条》三者所载的物资明细原则上应完全一致。但允许《出库单》在数量上和《申请单》有出入，种类（品名）上则禁止变动。 6、本办法自2015年1月14日起执行。 相关记录表单 出门条 废旧物资处理申请单 入库单 出库单 收据 各部门、车间产生废旧物资 暂存 不暂存 现场不宜继续暂存 入库，仓库开《入库单》 仓库提交《废旧物资处理申请单》 财务部审核 采购部询价 总经理审批 收购人进厂 综合办组织出售 仓库填《出库单》 物资称量、装车 门卫处领《出门条》 收购人将车辆开到南门口待出 综合办在《出门条》上备注出售物资明细，并签字同意放行。 财务根据出库单和询价单，收款开收据 收购人员凭《出门条》出厂