承包商安全检查表.xls

Sheet3 Sheet2 Sheet1 承包商管理检查表 A B C D E F G H I 检查单位： 检查日期： 检查人： 检查项目 检查内容 抽查比例 检查评定标准 标准分数 检查内容分解 分解分数 实际得分 备注 承包商管理 1.1承包商HSE管理规定、考核细则 《中国石化承包商安全管理规定》 □安全监督管理部门制定本单位承包商HSE管理规定 □安全监督管理部门制定本单位承包商HSE考核细则 1.2HSE资格复审 抽查2家以上承包商 □安全监督管理部门对各承包商进行年度HSE资格评审 1.3监督检查 抽查 □安全监督管理部门对本单位及承包商执行情况进行监督、检查和考核，并定期公布? （查记录） 1.4谁主管、谁负责 □工程管理部门、检修管理部门检查监督项目安全措施落实情况，对查出问题督促整改，并跟踪检查 （查记录） □工程管理部门在项目完工后，对承包商HSE业绩及表现做出评价，并抄送安全监督管理部门?? （查记录） □总包单位对分包单位全过程管理与控制情况 1.5从严管理要求 相关通知、要求 □“零容忍”执行情况 □“一罚、二停、三清退”执行情况 □考核、排序执行情况 □承包商安全管理人员持证上岗 □监护人持证上岗执行情况 □作业双监护要求执行情况 □罐区作业升级管理执行情况 □重点项目承包商设置安全总监 □企业从严管理措施及执行情况 1.6帮扶情况 □对承包商（分包商）帮扶情况 （查记录） 承包商准入 2.1承包商资格审核 □承包商具备与所承担工程相应资质 □建筑施工企业《安全生产许可证》 □HSE管理体系文件 □2年以上安全事故、事故发生率的原始记录以及安全隐患治理台账 □符合国家法规规定的特种作业人员资格证及安全管理人员资格证 □《工程项目承包商施工资格确认证书》 □《工程项目承包商HSE资格确认证书》 2.2承包商HSE管理体系 □承包商HSE承诺 □HSE管理组织机构 □HSE管理体系文件和规章制度 □危害识别、风险评价及风险控制措施 □HSE培训计划 □安全监督管理人员及作业人员的HSE培训计划、内容和相关会议纪要 □个人防护器具目录和有效检验证书 □职业健康体检程序 □事故（事件）调查和处理管理规定 2.3分包单位备案 抽查2家以总包 □总包对分包单位施工资格、HSE资格进行审查，并将分包商目录及资质审查情况报建设单位安监部门备案 承包合同管理 3.1承包、分包合同HSE管理 抽查2家以承包商 □签订工程合同，合同明确双方HSE管理工作和应负责任 □签订合同时，双方签订HSE管理协议 □分包合同应明确双方安全生产方面的权利和义务 承包商人员培训 4.1三级教育 抽查2以上承包商 □对承包商全员进行三级安全教训 □培训对象包括分包商人员 4.2培训内容 □培训内容齐全、有针对性、考试合格，签订《安全承诺书》 □培训考试资料齐全、真实，一级培训不少于8学时，二级培训不少于4学时，内容符合要求 4.3专项培训 □有违章再培训内容，培训内容针对性强 □有特种作业人员专项培训 4.4临时人员 抽查2家二级单位 □有临时到访、技术服务等人员入厂管理规定 □安全告知、进入现场等条款符合要求 承包商队伍管理 5.1人员入厂管理 □制定人员入厂管理规定并严格执行 □对区域作业人员进行动态管理 5.2对分包商管理 □有无对分包队伍管理制度 □对分包商队伍体系管理情况 □对分包商现场管理情况 5.3承包商安全管理人员 □按50:1配备安全专职管理人员（查文件） 5.4承包商特种作业人员 □有特种作业人员台账 □特种作业人员证件齐全，按期复审 5.5承包商劳动保护要求 □制定劳动保护要求 □要求完善、齐全 □到期更换 6.1施工方案管理 《中国石化施工作业安全管理规定》 □相关作业有经审批的施工方案 6.2作业票证管理 □严格执行作业票证许可制度，禁止无证作业 □票证签字齐全 □作业票证存档、票号编制等符合要求 作业过程监督 6.3安全交底、措施落实 □作业前严格进行安全交底 □作业前严格落实各项安全措施，安全措施落实不到位，禁止作业 6.4作业监护 □相关作业监护人到位，监护人不到位，禁止作业 6.5监督检查 □对作业监督检查到位 （查记录） 6.6承包商施工机具管理 □机械设备操作规程齐全且醒目 □有管理机制 □入厂检查、定期检查执行情况 6.7安全活动组织 《炼油化工企业HSE管理规范》（Q/SHS0001.3-2001） □有参加安全活动记录 □活动形式健全 6.8现场检查组织 □有现场检查机制、计划 □计划落实执行情况 6.9施工会议 □有参加HSE会议记录 □人员符合要求 □会议对HSE工作安排明确 6.10奖惩机制 □有奖惩机制 □有跟踪 6.11事故事件报告 建立事故事件报告机制 □有制度 □未遂事件管理、O