某房地产公司绩效考核指标库.xls

人事行政部 财务管理部 客户服务部 营销管理部 投资战略发展部 材料采购部 成本管理部 园林景观部 工程技术部 设计管理部 副总 维度 类别 指标名称 指标说明 评价标准 数据来源 财务 KPI GS 客户 内部运营 考核周期 部门间总体满意度 人力资源部 促进部门配合，保证公司业务正常运行 公司净利润 财务报表 年 财务报表/年度计划 公司当期净利润与个人业绩挂钩 资金成本控制水平 资金成本/年借贷资金 控制公司风险 设定目标值及可能的波动范围，并赋予相应的分值，允许为负分，最后转换为百分制 资产负债率 是否出现个人和下属岗位的重大违规行为和风险责任事故 一票否决指标 公司管理层通报 季度 财务副总 财务预决算质量 预决算工作及时准确程度 计划管理 按时制定年/季度计划并按照时间进度要求推进计划 财务管理制度的完善性 五分制打分，计算时转换成百分制 五分制打分，计算时转换成百分制 融资计划完成率 实际融资额/期间计划完成额 财务报表/工作计划 年/季度 年度 人力资源部 年度 （骨干员工离职数/骨干员工总数）×100% （骨干员工离职数/骨干员工总数）×100% 税务处理效果 财务报表 年 公司行政费用控制率 财务部行政费用控制率 某重点任务完成情况 某重点任务完成情况 可定量考核的重点任务 可定量考核的重点任务 完成率、时间计划等容易量化指标 完成率、时间计划等容易量化指标 财务副总 季度 不易量化，需定性考核的重点任务 不易量化，需定性考核的重点任务 客户 KPI GS 内部运营 学习成长 学习成长 风险控制工作的效果 计划管理 按时制定年/季度计划并按照时间进度要求推进计划 部门骨干员工离职率低于X％时，该项指标得分为100分；离职率超出X%时，每增加Y％，该项指标得分扣20分；离职率超出Z％，该项指标得分为0（注：公司计划减员除外；X、Y、Z由公司根据实际情况设置） 部门骨干员工离职率低于X％时，该项指标得分为100分；离职率超出X%时，每增加Y％，该项指标得分扣20分；离职率超出Z％，该项指标得分为0（注：公司计划减员除外；X、Y、Z由公司根据实际情况设置） 上级领导 上级领导 部门核心员工流失率 绩效管理效果 按时并且高质量地组织完成绩效考核工作 人事管理效果 衡量人事、档案管理效果 财务报表/年度计划 部门计划管理 公司计划管理 保障公司计划管理体系的正常运转 部门核心员工流失率 5分：按时完成任务，质量超出要求；4分：按时、按质完成任务；3分：未按时完成任务(延迟5天内）,但质量达到要求；2分：未按时完成任务(延迟5天以上）,但质量达到要求；1分：未按时完成任务,质量未达到要求 （实际支出/部门预算）×100％,控制本部门行政费用 财务报表/年度计划 固定资产毁损率 统计报表 本部门行政费用控制率 （实际支付数/预算值）×100％ 同上 某重点任务完成效果 与**部配合工作满意度 有针对性地重点促进该部门与**部配合 公司净利润 公司当期净利润与个人业绩挂钩 销售回款率 销售回款计划完成率 100分×实际回款/（计划回款×1.25) 销售进度完成率 各项目销售计划完成率 100分×销售实际完成率/（销售计划完成率×1.25) 营销费用控制率 策划费用、广告制作和媒体宣传费用控制率 风险控制工作的效果 销售退房率 退房套数/总认购套数 销售报表 根据公司实际情况设定具体评价标准，可根据市场环境做适当调整，百分制 品牌第一提及率 衡量公司的宣传效果，公司形象提升程度 市场调查 根据市场调查结果 根据客户满意度调查结果，百分制 销售管理工作效果 对销售代理的合同履约情况进行监督 宣传执行效果 实际执行项数/计划项数 媒体负面曝光次数 提出有利公司创收、降低成本、提高效率的创新思路 流程执行、改进与优化创新 标准分为100，每出现一次不安流程执行的情况扣20分，每提出一条被采纳的流程优化建议加20分，得分无上下限，分值可根据公司情况调整 公司资产及用品采购费用控制率 控制率大于目标值时，每增加1％，该项指标扣10分；超出5％时，该项指标得分为0；控制率低于目标值时，每减少1％，该项指标加5分；该项指标最高得分为120分 该项指标满分为100分；发生1次未及时处理法律事务的,扣10分；因未及时处理致公司合法权益受损的，扣50分；提供错误法律意见致使公司蒙受损失的，该项指标为0分 100分：及时、有效贯彻执行或督办执行各项指示、决议；80分：能得到有效贯彻执行或督办执行，偶尔不能保证及时性；60分：一般能得到贯彻执行或督办执行，不能保证及时性、有效性，但不影响正常工作开展；40分：很难得到贯彻执行或督办执行；0分：不能得到贯彻执行或督办执行 公司决议和决定的督办、执行效果 安全保卫工作质量 以发生安全事故次数衡量安全