某空运公司业绩指标汇总表-范本.xls

中心经理(原） 中心经理（改1） 中心经理（改2） 1 \c \l \p ａ aaa Print_Area_MI Print_Titles_MI qqq 绩效指标展开说明 。请各部门经理将各个指标分解到各个岗位； 。每个岗位的指标应在5个左右，应根据每人的具体情况设计指标，可略多或略少； 。请将本部门考核员工的具体要求（公式或定义）写在表上，力求清晰明了，不发生歧义； 。今年如果员工完成出色，今后每年可以适当增加新的指标； 。请填写具体完成指标的数额（百分比、重量、数额、速度、时间等）； 。有的指标（例如满意度、发生率、完成率、控制率）可以用〈= 或=〉某个百分比的办法对员工作出规定； 。请在表后将本部门员工的岗位名称和员工姓名加上； 。填写完毕后发回给人事部周校，公司将再次综合汇总、审批； 。各个部门经理可以对本讨论稿的指标随时进行修改、增删； 。谢谢你的大力合作。 。如果可能，请尽量用百分比填写权重即所占业务比率（即该项指标在全部指标中的重要性、比重）； DH-3 DH-4 DH-1 财务面 客户面 流程面 成长面 流程面 成长面 确定IT部门系统维护质量目标的指标 确定重大事故发生数量的指标 确定部门在进行内部服务、 协作目标的指标（包括区域内分公司） ?　2003年，上海西三角企业管理咨询有限公司。本资料仅提供中外运华东空运公司内部使用。请注意保密。 3、资金回收率 2、员工培训课时 5、费用控制率 2、资金回收率 40/时/人 40/时/人 及时、准确、有效 100% 1、系统运行重大故障率 2、参与经营管理 备注 1、客户满意度（外） 1、员工培训课时 1、部门协作满意度 2、部门协作满意度 证件审核时效 2、人力成本测算 3、差错率 1、员工培训课时（公司总体） DH-2 2、安全保卫、重大事故发生率 5、各项证审的时效 办公行文、会议组织、法律事务 40/时/人 2、部门协作满意度 4、成本率 实际支出成本金额／实际销售收入金额 1、质量管理 实际完成数量/预算完成数量 （1-缺席总课时）/部门总课时 实际费用总支出/ 预算费用金额 实际费用支出金额/ 预算费用 金额 3、销售费用控制率 1、客户满意度（外） 4、部门协作满意度 2、操作费用控制率 1、客户满意度 （外） 1、货量 确定部门在进行内部服务、协作目标的指标 （包括区域内分公司） 1- 客户帐款逾期金额／ 应收客户帐款总金额 1、成本率 对各部门成本、费用等方面进行定期沟通、分析及有效管理（每季） 财务按季度提供结果 90% 95% 1-（客户投诉/实际业务总量 (指票数)） 95% 据模版按照操作办法由打分人提供 2、票数预算目标达成率 1-（缺席总课时/部门总课时） 部门按季度提供实际完成票数的统计数字 1-（客户帐款逾期金额／ 应收客户帐款总金额） 85% 98% 1-（客户投诉/实际业务总量（指票数）） 财务按季度根据“新客户”定义提供考核结果 98% 1-(客户投诉/实际业务总量（指票数）) 2、资金回收率（公司全部应收款） 1-（缺席总课时/部门总课时） 准确、及时财务报表编制工作 100% 2、财务报表编制完成时效、准确率 1、对成本、费用等财务状况的监督、分析与管理 据模版按照操作办法由打分人提供 部门明确考核标准，据模版按照操作办法由打分人提供 部门明确考核标准，据模版按照操作办法由打分人提供 财务按季度提供结果 准确、及时提供实际人工成本发生额 人力资源部提供（年初计划由主管经理备案） 部门/考核面 业绩指标 指标定义/公式 权重 快件中心 专差快件部同 1- (客户帐款逾期金额／ 应收客户帐款总金额) 部门按季度根据“老客户”、 “客户流失”定义提供考核结果 营销中心 作业中心 营销中心按照季度提供实际完成数，作业中心提供预算目标值 营销中心按照季度提供实际完成数，作业中心提供预算 目标值 财会中心 办公室 DH-6 DH-5 人力资源部 100% 100% 据模版按照操作办法由打分人提供 数值 数值 3、客户流失 客户流失数量 1、业务差错 因工作责任造成的差错 实际支出成本金额／实际销售收入金额 2、业务差错 数值 根据模板 3、业务差错 因财务责任造成的差错 由人力资源部提供考勤结果 （统计表） 2、固定资产非正常损失（车） 非正常损失件数 办公室提供 （统计表） 据模板按照操作办法由打分人提供 因工作责任造成的差错 办公室提供 （统计表） 由人力资源部提供公司总体培训课时考勤结果 （统计表） 1、销售收入预算目标达成率 实际完成销售金额/预算目标销售金额 2、利润额预算目标达成率 实际完成利润额/预算考核利润指标 1、销售收入预算目标达成率（货运全部） 实际完成销