物资采购制度【荐】.docVIP

物 资 采 购 制 度 一、物资采购应该遵循公开、公平、公正、择优和效益的原则。 二、卫生材料、低值易耗品、办公用品等后勤保障用品统一由物资供应中心负责采购，其他部门不得从事上述物资的采购活动。 三、物资供应中心严格按照审批的物资采购计划组织采购，严禁无计划采购。物资采购计划分为：年度计划、季度计划、特殊物资采购计划。 四、认真执行国家物价政策，遵守市场管理制度和财经纪律。 五、对年用量超过一万元的物资采用投标采购。 六、对卫生材料的采购要严格按照《供货单位须知》要求所要证件。严禁采购无证产品。 七、要加强对供应商的管理工作，严禁违法违纪的供应商参加我院的一切经营活动。 物 资 验 收 制 度 一、物品进库应先验收、后入库。保管员凭物和凭证验收入库。 二、保管员验收入库时，应清点物品数量，看清物品规格及检查质量。 三、验收时发现价格不符、损坏或缺少，应及时向供货单位索赔或退货。 四、物品入库后，应分类堆放整齐。 五、物品入库时，保管员应核对卡片上数字，保证账、卡、物相符 固 定 资 产 管 理 制 度 一、医院固定资产范围、标准的确定 （一）业务技术专用设备：如医疗仪器、设备、教学模具实验仪器等，单价在200元以上，耐用时间在一年以上。 （二）其他设备：如锅炉、空调、制冷机、水泵、电话、总机、汽车、家具等单价在50元以上，耐用时间在一年以上。 （三）各类专业图书及