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说明:如未做特别说明述职模板中 1 、金额均以“万元”为单位,销量均以“万台”为单位; 2 、同比增长均指比去年同期增长; 3 、“天数”和“百分比”数据均采用同比增减,即用当期值减去去年同期值。 ? 1.组织概要 1 .1公司组织结构图 ? ? 2. 暗点与亮点 l?????? 暗点 1. ? 2. ? 3. ? l???????? 亮点 1. ? 2. ? 3. l????? 说明:暗点/亮点只能从以下三个方面中各选一条。 l????? 注意:暗点要是通过主观努力可以改善的,不要强调客观原因。 l????? KPI完成的暗点和亮点 l?????? 收入增长,以及销量与份额增长 l?????? 利润增长,以及费用和成本控制 l????? 核心竞争力提升的暗点和亮点 l?????? 产品推广 l?????? 营销网络 l?????? 客户管理 l????? 管理 l?????? 组织气氛 l?????? 变革创新 3、市场机会分析与竞争对手比较???? 3.1 市场机会分析 3 .1.1 ××产品市场机会分析 地区 地区行业情况 我司现状及机会 今年容量 同比增长% 预期3年后容量 平均毛利率% 我司份额 同比增长% 明年目标份额 机会空 间 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 合计 ? ? ? ? ? ? ? ? 资料来源(对比资料应尽可能来源于一到两个权威渠道,便于在同一平台上进行比较,下同): 说明:同比增长=(当期值-去年同期值)/去年同期值 同比增减=当期值-去年同期值 ? 市场机会分析: ? ? ? 3.2 竞争对手比较 3.2.1 竞争对手份额情况 ? 国家或地区 品牌 销量 份额 数量 同比增长% 份额 同比增减% ? 品牌1 ? ? ? ? 品牌2 ? ? ? ? 品牌3 ? ? ? ? 自有品牌 ? ? ? ? ? 资料来源(对比资料应尽可能来源于一到两个权威渠道,便于在同一平台上进行比较,下同): 说明:同比增长=(当期值-去年同期值)/去年同期值 同比增减=当期值-去年同期值 ? ? 分析与判断: ? ? ? ? ? 3.2.2 直接竞争对手SWOT分析 品牌 机会 威胁 劣势 优势 对手1 1 、 ? ? ? 2 、 ? ? ? 3 、 ? ? ? …… ? ? ? 对手2 1 、 ? ? ? 2 、 ? ? ? 3 、 ? ? ? …… ? ? ? 对手3 1 、 ? ? ? 2 、 ? ? ? 3 、 ? ? ? …… ? ? ? 自有品牌 1 、 ? ? ? 2 、 ? ? ? 3 、 ? ? ? …… ? ? ? 分析与判断: ? 3 .2.3标杆比较的雷达图分析 分析与判断: ? ? ? ? ? 4、KPI达成情况及承诺 4 .1四年经营绩效趋势图 ? 4.2 KPI 达成及分析 4.2.1 KPI 达成情况 KPI KPI 目标 本年当期 达成率% 同比增长% 挑战值 全年预测 销售收入 ? ? ? ? ? ? 利润总额 ? ? ? ? ? ? KPI3 ? ? ? ? ? ? ? 说明:1、同比增长=(当期值-去年同期值)/去年同期值 同比增减=当期值-去年同期值 2 、全年预测数不等于年初计划数,是基于实际情况对全年业绩的预测。 ? 指标达成与目标差异显著及 同比增长的原因、对策和效果预计: ? ? ? 4.2.2 分产品销售构成 ? 产品类型 本年当期 去年同期 同比增长 销量 营业收入 收入比率% 销量 营业收入 收入比率% 销量 营业收入 收入比率增减% 产品1 ? ? ? ? ? ? ? ? ? 产品2 ? ? ? ? ? ? ? ? ? 。。。。。。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 说明:同比增长=(当期值-去年同期值)/去年同期值; 同比增减=当期值-去年同期值 ? 分析与判断: ? ? ? ? 4.2.3 分产品毛利率 业务或产品 本年当期 去年全年 比去年增减% 产品1 ? ? ? 产品2 ? ? ? 。。。。。。 ? ? ? ? 分析与判断: ? ? ? ? ? ? ? 4.2.4 支出比例或同比增长明显偏大的费用项目明细表 ? 项目 本年当期 占销售收入比例 % 去年同期 占销售收入比例 % 金额同比增长 % 费用总额 ? ? ? ? ? 1 、销售费用 ? ? ? ? ? 其中广告费用 ? ? ? ? ? 运输费用 ? ? ? ? ? 售后服务费用 ? ? ? ? ? 说明:不限于表中所列科目,其它费用偏大的项目也要列入 ? 分析与判断: ? ? 5.市场核心竞争力提升的措施 5.1总体策略 5.1.1总体策略表述 表述方式:针对什么机会或问题,采取

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