科目多栏账02.xls

Sheet1 科目多栏账 责任中心：101114000010 勘探与生产-国内非合作／冀东油田分公司／开发技术公司 科目：5341 其它辅助生产成本 核算编号：010002 开发技术公司／化验中心 计量单位: 2011年 凭证 摘要 借方 贷方 方向 余额 借方栏目 月 日 会计期间 其它材料 福利费 工会经费 职工教育经费 基本养老保险费 基本医疗保险费 工伤保险费 失业保险费 生育保险费 补充医疗保险 年金(补充养老保险） 住房公积金 工资薪酬 按月发放的住房补贴 交通补贴 通讯补贴 固定资产折旧 生产性运费 其他维修费 差旅费 邮电费 其他办公费用 劳保用品支出 检测费 化验费 电费 通讯费 住宿费 其他 01 上期结转 平 21 201101 KFJS0024 开发技术公司计提折旧 借 26 KFJS0029 化验中心丁惠春报销办公费、维修费 KFJS0031 分配1月住房公积金 KFJS0034 分配交通补贴 28 KFJS0043 结算物业公司住宿费 KFJS0044 结算供电公司通讯费 KFJS0047 分配1月工资 KFJS0048 计提1月福利费、工会经费、教育经费 KFJS0050 分配1月社会保险费 本期合计 本年累计 02 14 201102 KFJS0004 开发技术公司计提2月折旧 16 KFJS0007 化验中心张萍、丁惠春报销检定费 22