人事月度报表及分析表范本.xlsVIP

分析表 人事月报表 yl 是否缴交 性别 住宿管理费 住宿级别 序号 编制人数 内部调动 制表： 说明： 社保 1、年龄、学历、职位、考勤统计截止日期为月末 2、平均年龄=月末各年龄总和/月末总人数，小数点后取一位 3、市场营销人员包含总部、区域及影城 4、其他服务人员：除了管理人员、财务人员、市场营销人员、业务拓展人员以外的；管理人员可包含财务、市场营销、及业务拓展人员 5、内部调动项为正数时表示该单位有人员调入，负数为该单位有人员调出。 统计周期 月 日 至 月 日 养老保险 医疗保险 生育保险 工伤保险 失业保险 合计 差异(元) 人数 拒缴人数 单位缴纳金额(元) 单位欠缴金额(元) 个人缴纳金额(元) 本月缴纳合计(元) 上月缴纳合计(元) 应发工资(元) 实发工资(元) 公司承担总额 人均工资(元) 其他福利(元) 培训时间 培训人数 培训费用(元) 培训课题 培训内容 考试形式 占比 本月 上月 指标数(元) 实际数(元) 完成率 金额(元) 欠缴金额(元) 金额 差异 总部 总计 单位 员工信息 人员异动 薪酬福利 培训 性别 年龄分布 学历分布 职位类别 入职率 离职率 票房 计薪人数 住房公积金 公司承担总额占票房比率 男员工 女员工 男女比例 50岁及以上 41-50岁 31-40岁 30岁及以下 平均年龄 博士 硕士 本科 大专及以下人数 总部管理人员(经理及以上) 影城管理人员(经理及以上) 财务人员(总部、区域、影城) 市场营销人员(业务部、市场部) 业务拓展人员(总部拓展部) 总部其他服务人员 区域、影城其他服务人员 7、各项险种统计的人数、拒缴人数、金额、欠缴金额均为单位部分 8、标黄色的已设定公式 6、各学历分布人数和期末人数应等于性别合计人数 小计 X区小计 X区域 9、各项指标出现差异的，要另外加以说明原因 去年同期 指标名称 单位 人 元 % 一、编制人数 二、在岗人数 2011年 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2011年合计 2010年合计 其中 月初在岗人数 月末在岗人数 本月入职人数 本月离职人数 缺编人数 2010年 一季度 二季度 三季度 四季度 其中 成本分析 人力成本分析表 说明： 1、 2、 3、 其他费用均统计单位部分 4、 人均费用=（社保费用+住房公积金费用+培训费用+福利费用+招聘费用+外包费用）/在岗人数 5、 6、 7、 填报人： 费用占票房达成比率=（社保费用+住房公积金费用+培训费用+福利费用+招聘费用+外包费用）/票房达成 1、应发工资总额 2、实发工资总额 3、社保费用 4、住房公积金费用 5、培训费用 6、福利费用 7、招聘费用 8、外包费用 9、人均费用 11、费用占票房达成比率 12、工资占票房达成比率 元、万元、%单位后面保留二位小数 工资占票房达成比率=(应发工资总额+社保费用+住房公积金费用)/票房达成 10、人均工资 % 同比(%) 10、统计周期为月、季度、年 8、统计周期为月、季度、年 11、请大家对于计算的部分全部保留公式，便于核算！ 同比(%)=（2011年-2010年）/2010年 颜色相同的表格里的数据必须是一致的。 三、计薪人数 四、费用总额 五、票房任务 六、票房达成 七、完成率 同比(%) 环比(%) 人均工资=应发工资总额/计薪人数 XX公司 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 微软用户: 只填公司部分 微软用户: 只填写公司部分 8.00 1.00 7.00 10.00 0/ # 1.00 / : 7:10 17.00 26.00 2.00 .12 3.00 .18 4.00 .24 8.00 .47 2.00 .12 3.00 .18 4.00 .24 5.00 .29 5.00 .29 20.00 20.00 17.00 5.00 8.00 .25 .25 .40 .40 -1.00 3.00 .00 .00 12.00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 .00 7.00 10.00 7:10 17.00 .00 .00 .00 .00 26.00 2.00 .12 3.00 .18 4.00 .24 8.00 .47 2.00 .12 .00