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Sheet3 Sheet5 Sheet4 Sheet2 Sheet1 新会金昌矽砂有限公司 品质管理系统评估表 ISO 条文名称 4.品质管理系统 一般要求 A.系统是否涵盖ISO 9001全部要求? B.品质系统是否适切与有效性? □YES □NO □其他 4.2文件化要求 4.2.1 概述 A.系统文件化是否涵盖ISO 9001全部标准要求? A.品质手册是否符合标准要求并修改? 4.2.2 品质手册 4.2.3 文件管制 A.文件管理是否包含所有文件资料? B.文件资料核发是否依照规定? C.文件资料变更是否依照规定? D.(4.5)年度内稽(追查)缺点数共 点? 4.2.4 记录管制 A.品质记录管理是否依规定实施? B.(4.16)年度内稽(追查)缺点数共 点? 5.管理阶层责任 管理阶层承诺 A.管理阶层承诺是否明确且符合标准之要求? 顾客为重 A.顾客期望是否已被决定及符合要求? 品质政策 A.品质政策是否须随客户要求作调整? B.品质政策是否符合公司组织之目的? C品质政策是否持续的适用性? 5.4规划 5.4.1 品质目标 A.品质目标订定是否与品质政策一致? B.政策与年度品质目标是否维持实施? 评 估 内 容 评 估 结 果 5.4.2 品质管理系统规划 A。系统规划是否符合公司组织目的与政策之要求？ B.品质系统是否适切与有效性 C.品质系统变更时是否完整性有维持？ D.（4.2）年度内稽(追查)缺点数共 点? 5.5职责、权限及沟通 5.5.1 职责权限 A.组织职掌权限是否须检讨变更? A.管理者代表系统掌握称职? 5.5.2 管理者代表 5.5.3 内部沟通 A.内部沟通效果是否适当? 管理阶层审查 A.管理审查项目是否符合组织系统要求? B.管理审查执行是否符合规划要求? 6.资源管理 资源提供 人力资源 7.产品实现 基础架构 工作环境 A.公司资源提供是否符合适切需求? A.影响品质人员能力界定是否适切? B.人员工作胜任度考核方式是否适切? C.教育训练是否依规定实施且有效? D(4.18)年度内稽(追查)缺点数共 点? A.公司基础架构是否符合产品要求? A.公司工作环境管理是否符合要求? 产品实现之规划 A.公司产品实现之规划是否符合公司产品实现之品质 管理保证需求? 7.2 顾客相关之过程 7.2.1 产品有关要求之决定 A.公司产品有关要求之决定是否符合公司产品之管理及 产品有关要求需求? 7.2.2 产品有关要求之审查 A.接单是否有造成客户不满意事项? B.(4.3)年度内稽(追查)缺点数共 点? A.顾客沟通是否适当安排且有效实施? 7.2.3 顾客沟通 设计开发 A.公司产品开发管理是否适当且有效? B.(4.4)年度内稽(追查)缺点数共 点? 采购 A.分包商管理是否仪规定实施? B.采购资料管理是否依照规定? C.采购产品之验证是否依照规定? D.(4.6)年度内稽(追查)缺点数共 点? □YES □NO □其他 7.5生产及服务提供 7.5.1 生产及服务提供之管制 A.有否鉴定、规划影响品质之制程及服务之提供之管理并依规定实施执行 B.服务事宜是否依规定实施? C.设备管理与保养有依规定实施? D.(4.9)年度内稽(追查)缺点数共 点? E.(4.19)年度内稽(追查)缺点数工作共 点? 7.5.2 生产及服务提供过程之确认 A.监测制程有否考量并依之实施行? 7.5.3 鉴别及追溯 A.于生产、交货、安装各阶段中是否有适宜方式以鉴别产品？ B.有否追溯要求检讨并依规定实施? C产品检验测试状况识别,是否能管制产品之检验合格状况 7.5.4 顾客财产 D.(4.8)年度内稽(追查)缺点数共 点? E.(4.12)年度内稽(追查)缺点数工作共 点? B.(4.7)年度内稽(追查)缺点数共 点? A.是否清客提物料且依规定管理？ 7.5.5 产品防护 A.搬运措施是否防止损伤变质? B.储存是否适切(防变质、进出)? C.包装管理符合规定需求? D.适当的保存规定方法? E.交货是否依规定手续执行? F.(4.15)年度内稽(追查)缺点数共 点? 监督及量测装置之管制 A.所有量测设备有否纳入管理? B.量测设备有否纳入精度校正管理? D.(4.11)年度内稽(追查)缺点数共 点? 量测、分析及改进 概述 A.组织之监督及量测、分析及改进规划是否适切? A.组织之顾客满意